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??? 渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

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? 一、單位概況

（一）單位主要職責：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作，審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖，參與、指導全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。

3、負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場、房屋安全鑒定，廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負責區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負責建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報和日常管理工作。

5、負責全區(qū)工程招標投標、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負責建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負責本行政區(qū)域內(nèi)燃氣（具）的行業(yè)管理及安全管理工作。

8、負責全區(qū)地震的監(jiān)測預報和地震知識宣傳工作，負責抗震設(shè)防標準管理工作。

9、負責全區(qū)創(chuàng)建省級（國家級）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

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（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計74896.3萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入74896.3萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）增減變化情況：財政撥款較去年相比減少，主要由于人員調(diào)整、壓縮辦公經(jīng)費。

2、支出總計74896.3萬元，包括：

（1）基本支出1230.3萬元，主要是 工資福利支出。包括：商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。

（2）項目支出73666萬元，主要是保障性安居工程基礎(chǔ)配套建設(shè)支出，包括農(nóng)村危房改造支出、棚戶區(qū)改造支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：財政撥款較去年相比減少，主要由于人員調(diào)整、壓縮辦公經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出74896.3萬元，其中：基本支出1230.3萬元；項目支出73666萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細說明）

教育支出：26920萬元，社會保障和就業(yè)支出275.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.71萬元，節(jié)能環(huán)保支出2.08萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為73666萬元：教育支出：26920萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1165萬元，住房和保障支出：45581萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

?2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費” 支出24.32萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費23.29萬元，公務(wù)接待費1.03萬元。

?1、因公出國（境）費用支出情況：今年無此項支出；

?2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

?2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量5臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出23.29萬元，較去年同比上升11.41%。

?3、公務(wù)接待費支出情況

?公務(wù)接待費用支出1.03萬元，較去年同比上漲100%，累計接待7批次、50人。主要用于省級危房改造交叉檢查。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：商品和服務(wù)支出136.10萬元，其中：辦公費32.15萬元，其他交通費28.32萬元，其他商品和服務(wù)支出2.79萬元等。

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附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

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住建局決算公開.xls

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