渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（5）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成：

陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。納入渭南市臨渭區(qū)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1915.57萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1885.23萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.34萬(wàn)元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（8）增減變化情況：2016年度總收入較上年度增加了369.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了?24 %。

2、支出總計(jì)1915.57萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1870.57萬(wàn)元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1006.99萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)863.23萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。 其中：行政事業(yè)類項(xiàng)目45萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（7）增減變化情況：2016年度總支出較上年度增加了369.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了24%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出1915.57萬(wàn)元，其中：基本支出1870.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出667.71萬(wàn)元。

（2）文化體育與傳媒支出24萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出166.65萬(wàn)元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.01萬(wàn)元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.17萬(wàn)元。

（6）農(nóng)林水支出725.70萬(wàn)元。

（7）住房保障支出33.33萬(wàn)元。

（8）其他支出30萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元，其他支出30萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境事項(xiàng)，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。2016年度我鎮(zhèn)公務(wù)用車2輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用12.64萬(wàn)元，較去年同比增加38.9,%，增長(zhǎng)原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2016年度我鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)用支出3.05萬(wàn)元，累計(jì)接待48批次、240人。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出863.58萬(wàn)元，較上年增加276.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47%，增長(zhǎng)原因?yàn)榛鶎诱舅鶆澣豚l(xiāng)鎮(zhèn)管理，各項(xiàng)費(fèi)用增加。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

公共預(yù)算財(cái)政撥款：財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。????

“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件：

? ??陽(yáng)郭決算公開(kāi).xls