渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、根據(jù)上級(jí)方針、政策、適應(yīng)市場(chǎng)變化，結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際，編制和組織實(shí)施區(qū)屬集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)區(qū)屬集體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產(chǎn)工作，優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境，為招商引資提供服務(wù)。

3、依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)室內(nèi)裝飾、裝修市場(chǎng)進(jìn)行管理。

4、加強(qiáng)臨渭區(qū)手聯(lián)社的資產(chǎn)管理，依法監(jiān)督集體企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，提高聯(lián)社資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效益。

5、依據(jù)政策，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，做好系統(tǒng)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作，為廣大職工服務(wù)。

6、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入總計(jì)245.04萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入245.04萬(wàn)元。為：一般公共預(yù)算撥款245.04萬(wàn)元。

（2）無(wú)政府性基金收入。

（3）無(wú)事業(yè)收入。

（4）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

（5）無(wú)其他收入。

（6）無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

（7）增減變化情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款245.04萬(wàn)元,比上年242.3萬(wàn)元增長(zhǎng)1.13%,主要原因是工資增加。

。

2、支出總計(jì)245.04萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出245.04萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)227.45萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)17.59萬(wàn)元。

（2）無(wú)項(xiàng)目支出。

（3）無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

（４）無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：2016年總支出245.04萬(wàn)元較上年242.3萬(wàn)元增長(zhǎng)了2.74萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出245.04萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出145.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.31萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.89萬(wàn)元；資源勘探信息等支出7萬(wàn)元；住房保障支出11.57萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）事業(yè)運(yùn)行:145.27萬(wàn)元;歸口管理的事業(yè)單位離退休70.78萬(wàn)元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.53萬(wàn)元;事業(yè)單位醫(yī)療5.89萬(wàn)元;資源勘探信息等支出—工業(yè)信息化監(jiān)管支出7萬(wàn)元;住房公積金11.57萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算無(wú)項(xiàng)目支出表：無(wú)項(xiàng)目支出表。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.29萬(wàn)元，較去年減少4.45萬(wàn)元，同比下降66.07%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。主要是共車交回費(fèi)用減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出，上年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.29萬(wàn)元，較去年減少4.45萬(wàn)元，減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公車改革。較上年同期下降66.07%。主要支出途徑為正常的公務(wù)出行，赴省會(huì)議。。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.59萬(wàn)元較去年27.1萬(wàn)元減少9.51萬(wàn)元,主要原因是2015年車輛維修費(fèi)及辦公用水電費(fèi)支出項(xiàng)目數(shù)額較大。辦公費(fèi)4.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.58萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)8.8萬(wàn)元。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、資源勘探信息等支出：反映政府對(duì)資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括資源勘探業(yè)支出、建筑業(yè)支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小發(fā)展和管理支出等。

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