渭南市臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局單位概況

（一）臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局的單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。做好拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)登記管理和駕駛員考核；按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)、鑒定和安全監(jiān)督管理，產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)監(jiān)督管理；建立健全農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)，培育發(fā)展農(nóng)機(jī)示范基地。組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，開展農(nóng)機(jī)具更新及報(bào)廢工作。組織機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織開展農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)。 開展農(nóng)機(jī)職業(yè)技能鑒定，做好農(nóng)機(jī)維修許可管理；依法做好農(nóng)機(jī)作業(yè)市場、農(nóng)機(jī)維修市場的監(jiān)管，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)和資金、物資的管理。

（二）臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局的決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位4個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

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二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)8042.99萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8042.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)995.52萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)59.39萬元，項(xiàng)目收入6988.01萬元。

（2）政府性基金收入0萬元（無此項(xiàng)收入）。

（3）事業(yè)收入0萬元（無此項(xiàng)收入）。

（4）經(jīng)營收入0萬元（無此項(xiàng)收入）。

（5）其他收入；0.07萬元，其中利息收入0.07萬元。

（6）增減變化情況：2016年收入較2015年收入增加3691.91萬元。原因?yàn)檗r(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼加大，農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目增加。

2、支出總計(jì)：8042.99萬元。

（1）基本支出1054.99萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)995.52萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)59.47萬元。

（2）項(xiàng)目支出6988.01萬元。主要是農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、土地深松整地項(xiàng)目補(bǔ)貼到戶6857萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元（無此項(xiàng)支出）。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元（無此項(xiàng)支出）。

（5）結(jié)余分配0萬元（無此項(xiàng)支出）。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：2016年支出8042.99萬元，較上年增加3691.98萬元。原因?yàn)檗r(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼加大，農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況：2016年度財(cái)政撥款支出8042.92萬元，其中：基本支出1054.92萬元（人員經(jīng)費(fèi)995.52萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)59.39萬元），項(xiàng)目支出6988.01萬元。

（2）財(cái)政撥款支出決算具體情況：2016年支出8042.92萬元。其中：教育支出90.93萬元，社會保障和就業(yè)支出202.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，農(nóng)林水支出7648.66萬元，住房保障支出64.25萬元.

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（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年農(nóng)機(jī)局項(xiàng)目支出6988.002萬元。其中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出10.00萬元，農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼支出6753.002萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出115.00萬元，其他農(nóng)業(yè)支出6.00萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼69.00萬元.執(zhí)法監(jiān)管35.00萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

無此項(xiàng)內(nèi)容

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.0972萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5232萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.574萬元。2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.3527萬元，2016年較上年減少0.2555萬元。原因?yàn)樨瀼匕隧?xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況，今年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用總支出11.5232萬元。其中：初等職業(yè)教育（區(qū)農(nóng)機(jī)化學(xué)校）1.5832萬元，行政運(yùn)行（區(qū)農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)）3.753萬元，事業(yè)運(yùn)行（區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站）5.137萬元，事業(yè)運(yùn)行（區(qū)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站）1.05萬元。2016年公務(wù)用車保有量為2輛，較上年減少2輛，局機(jī)關(guān)2輛公車改革，上繳國資局。2015年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.12萬元，2016年減少0.5968萬元。落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)支出0.574萬元，其中：行政運(yùn)行（區(qū)農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)）0.3672萬元，事業(yè)運(yùn)行（區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站）0.05萬元,事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)機(jī)化學(xué)校）0.1568萬元。2015年公務(wù)接待費(fèi)為2327元，接待61人次。2016年公務(wù)接待費(fèi)為0.574萬元，接待85人次，較上年增加24人次，公務(wù)接待費(fèi)增加0.3413萬元。因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展，正常增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.92萬元。其中：辦公費(fèi)0.64萬元，水費(fèi)0.67萬元，電費(fèi)0.98萬元，郵電費(fèi)0.28萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元，其他交通費(fèi)用8.08萬元。2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為16.24萬元，2016年較上年減少0.32萬元。原因?yàn)槁鋵?shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

四、名詞解釋：

???1、執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼：反映對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼，推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

3、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

4、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

5、自然生態(tài)保護(hù)：反映生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)多樣性保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和生物安全管理等方面的支出。

6、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

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