渭南市臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、?完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、?執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位6個(gè)，納入孝義鎮(zhèn)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)800.56萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入790.56萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

（2）政府性基金收入10萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付用于公益事業(yè)的政府性基金。

（3）事業(yè)收入，本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入，本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.39萬元，為當(dāng)年利息收入。

（6）增減變化情況：2016年度總收入較上年度增長320.71萬元，同比增長66.84%。

2、支出總計(jì)800.56萬元，包括：

（1）基本支出569.56萬元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)400.44萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)169.12萬元。

（2）項(xiàng)目支出231萬元，主要是為完成特定工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基層政權(quán)建設(shè)支出5萬元，村級一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目支出216萬元，村級公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出10萬元。

（3）經(jīng)營支出：本單位當(dāng)年無此項(xiàng)支出。

（４）對附屬單位補(bǔ)助支出：本單位當(dāng)年無此項(xiàng)支出。

（5）增減變化情況：2016年度總支出較上年度增長320.71萬元，同比增長66.84%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

全年財(cái)政撥款支出800.17萬元，其中：撥款基本支出：569.17萬元； 財(cái)政撥款項(xiàng)目支出：231萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

(1)、一般公共服務(wù)支出:304.26萬元

(2)、文化體育與傳媒支出13.36萬元

(3)、社會(huì)保障和就業(yè)支出53.46萬元?????

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.44萬元

(5)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.30萬元???

(6)、農(nóng)林水支出356.01萬元

(7)、住房保障支出17.33萬元???

(8)、其他支出10萬元????????

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度本單位項(xiàng)目支出213萬元，包括：

1、基層政權(quán)建設(shè)資金支出5萬元；

2、村級一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目支出216萬元；

3、村級公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出10萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.54萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.54萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度本單位無因公出國（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年本單位公務(wù)用車保有量3臺(tái)，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出為12.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.64萬元，較去年同比上升138.49%。上升原因?yàn)?/span>2016年度基層站所人員、車輛劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導(dǎo)致費(fèi)用增大。

?3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.90萬元，較去年同比下降5.56%，累計(jì)接待40批次 300人。主要用于日常接待上級部門招待費(fèi)及本單位工作人員日常加班工作餐支出等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.73萬元，較上年增加35.76萬元，同比增長26.89%，增長原因?yàn)榛鶎诱舅鶆澣豚l(xiāng)鎮(zhèn)管理，各項(xiàng)費(fèi)用增加。

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附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

基層政權(quán)建設(shè)資金：是指中省財(cái)政安排的，用于改善基層黨政機(jī)關(guān)辦公條件的一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

一事一議資金：是指村集體經(jīng)濟(jì)組織為開展村級公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，通過群眾一事一議籌資籌勞后，獲得財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的資金。

孝義決算公開.xls