臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)

公開說明

一、臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室概況

（一）臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室的主要職責(zé)：

1、主要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲(chǔ)備工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

2，解決原招商區(qū)遺留問題

3，搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

4，搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

5，配合市城投公司搞好土地征用和儲(chǔ)備工作

（二）臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室決算單位設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)276.37萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款276.36萬元；其他收入0.01萬元。

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.36萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項(xiàng)收入）。

（5）其他收入0.01萬元，基本賬戶銀行利息。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

（8）增減變化情況：較上年有所增加，增加原因?yàn)榛局С鲋械娜藛T工資有所增加。

2、支出總計(jì)276.37萬元，包括：

（1）基本支出276.37萬元，主要是基本支出中的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出176.21萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.38萬元，商品和服務(wù)支出24.78萬元。

（2）項(xiàng)目支出0萬元，無此項(xiàng)收入，。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項(xiàng)收入，。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年有所增加，增加原因?yàn)榛局С鲋械娜藛T工資有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出276.36萬元，其中：辦公費(fèi)2.68萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，水費(fèi)0.89萬元，電費(fèi)5.35萬元，，郵電費(fèi)0.22萬元，差旅費(fèi)1.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，其他交通費(fèi)用11.88萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出：52.79萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：6.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出：200.98萬元；住房保障支出：16.45萬元。我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)用開支

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為0元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.19萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.0萬元，與上年相比增加100%，因?yàn)?015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為零。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.19萬元，與上年相比增加100%，因?yàn)?015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為零。累計(jì)接待5批次、60人。主要用于區(qū)人大政協(xié)視察物業(yè)管理小區(qū)接待費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

辦公費(fèi)2.68萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，水費(fèi)0.89萬元，電費(fèi)5.35萬元，，郵電費(fèi)0.22萬元，差旅費(fèi)1.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，其他交通費(fèi)用11.88萬元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

城建辦決算公開.xls

2017年9月29日