渭南市臨渭區(qū)舊城改造領導小組辦公室

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、渭南市臨渭區(qū)舊城改造領導小組辦公室概況

（一）渭南市臨渭區(qū)舊城改造領導小組辦公室主要職責：

1、負責舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行；負責協(xié)調市級有關部門制定出臺舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項目各項手續(xù)預審和報審工作。

2、負責協(xié)調編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細規(guī)劃、年度計劃并報區(qū)政府批準執(zhí)行。

3、負責組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會議，督促會議決議的落實。

4、組織實施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作，做好實施方案和征收補償安置方案的備案、預審和報審工作；指導、協(xié)調、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會同區(qū)考核辦對城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務完成情況進行檢查考核。

5、執(zhí)行《國有土地上房屋征收與補償條例》賦予的征收部門職責，代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補償的指導、協(xié)調工作。

6、負責本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項目的策劃、包裝和招商的預審、報批工作。負責棚戶區(qū)改造項目補助資金及貸款申報資料的審核及報送工作。

7、指導舊城及城市棚戶區(qū)改造項目回遷安置工作，對棚戶區(qū)改造項目專項資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補償安置資金使用實施監(jiān)管。

8、負責轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項目宣傳教育、人員培訓等工作。

9、業(yè)務上受市住建局指導，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）渭南市臨渭區(qū)舊城改造領導小組辦公室決算單位構成：

臨渭區(qū)城改辦決算單位設事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個。納入區(qū)城改辦2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一) 2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計117.30萬元。包括：

（1）2016年公共預算財政撥款收入117.30萬元

（2）2016年無政府性基金收入

（3）2016年無事業(yè)收入

（4）2016年無經營收入

（5）2016年無其他收入

（6）增減變化情況：2016年度收入合計117.30萬元，較上年增加12.51 萬元，增加幅度為11.94%，主要原因為人員增加及工資增長引起的財政撥款增加。

2、支出總計117.30萬元，包括：

（1）2016年基本支出117.30萬元，主要是公共預算財政撥款支出，其中：其中工資福利支出89.46萬元，商品和服務支出19.73萬元，對個人和家庭補助支出8.11萬元。

（2）2016年無項目支出

（3）2016年無經營支出

（4）2016年無對附屬單位補助支出

（5）增減變化情況：2017年財政撥款支出合計117.30萬元，較上年增加12.51萬元，增加幅度為11.94%，主要原因為人員增加及工資增長形成的

（二）財政撥款支出決算具體情況：2016年財政撥款決算支出117.30萬元，其中一般公共服務支出106.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.50萬元，住房保障支出8.11萬元

（三）2016年部門決算項目支出表，我單位當年無項目支出

（四）2016年部門決算政府采購情況表，我單位當年無政府采購支出

（五）財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經費”支出4.62萬元，其中，因公出國（境）費用0 萬元，公務用車運行維護費4.62萬元，公務接待費0萬元。較上年“三公經費”支出4.38萬元增加了0.24萬元,增加幅度為5%,主要原因為實施公務用車制度改革后因機關人員增加引起的公務交通補貼增加致使公務用車運行維護費加大，因公出國（境）費用及公務接待費較上年無變化。

1、因公出國（境）費用支出情況，我單位當年未發(fā)生因公出國（境）費用支出

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況，當年支出4.62萬元，屬公務用車運行維護費支出，主要為機關人員公務交通補貼支出。因本單位已實施公務用車制度改革，當年沒有公務用車購置費支出，公務用車購置量及保用量均為0

3、公務接待費支出情況，我單位公務接待由區(qū)政府接待辦或區(qū)政府職工餐廳統(tǒng)一安排，當年沒有列支公務接待費支出

（六）機關運行經費的執(zhí)行情況：2016年機關運行經費支出為106.69元，其中人員經費支出86.96萬元，日常公用經費支出19.73萬元

附:（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? ? 4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 6、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? 7、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ? 9、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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2017年9月30日?