渭南市臨渭區(qū)文化廣電局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：研究制定全區(qū)文化、廣電、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)制定，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，優(yōu)秀民族民間文化和地域文化傳承普及以及區(qū)域文化的，研究、整理、發(fā)掘等工作。還負(fù)責(zé)廣電的依法行政管理工作，以及開發(fā)和監(jiān)督管理工作組織開展健身活動(dòng)、廣播、電視、電影事業(yè)發(fā)展和社會(huì)管理工作電影的發(fā)行，放映實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影的放映工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位5個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)7228.09萬元。包括:

(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7221.61萬元，

（2）政府性基金無此項(xiàng)收入；

（3）事業(yè)收入此項(xiàng)無收入；

（4）經(jīng)營(yíng)收入項(xiàng)無收入；

（5）其他收入4.33萬元；

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.16萬元；

（7）增減變化情況：收入總計(jì)主要是財(cái)政撥款收入比2015年增長(zhǎng)4384.84萬元，主要是公共文化中心建設(shè)項(xiàng)目撥付資金。

2、支出情況，本年支出共計(jì)7225.94萬元，包括：

（1）基本支出1533.18萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，其中工資福利支出756.11萬元主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助，績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出132.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其它交通費(fèi)用、其它商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出642.67萬元，主要包括;離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；其他資本性支出2.08萬元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕等支出；

（2）項(xiàng)目支出5692.75萬元，主要是公共文化中心建設(shè)項(xiàng)目、兩館免費(fèi)開放資金、文化活動(dòng)等支出,其中商品和服務(wù)支出394.47萬元，其他資本性支出支出5298.29萬元，主要是用于公共文化中心建設(shè)項(xiàng)目資金；

（3）經(jīng)營(yíng)支出此項(xiàng)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生；

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助此項(xiàng)無業(yè)務(wù)發(fā)生；

（5）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.16萬元；

（6）增減變化情況：2016年支出比2015年增長(zhǎng)4384.84萬元，增長(zhǎng)原因主要是我區(qū)投資建設(shè)公共文化中心。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：本年度支出7221.61萬元，基本支出1529.16萬元，項(xiàng)目支出5692.45萬元，主要是公共文化中心建設(shè)項(xiàng)目、兩館免費(fèi)開放資金、文化活動(dòng)等支出。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：2016年度支出共計(jì)7221.61萬元，主要用于以下幾方面：行政運(yùn)行支出151.19萬元，占2％,；圖書館支出271.45萬元，占4％；文化活動(dòng)支出10萬元；群眾文化支出212.04萬元，占3％；文化市場(chǎng)管理170.92萬元，2﹪；其他文化支出5645.44萬元，占78﹪；其他文化體育傳媒支出20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出564.37萬元8﹪，死亡撫恤支出3.21萬元；醫(yī)療保障支出35.08萬元；住房公積金支出68.79萬元，1﹪.

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度項(xiàng)目支出主要是:文化廣電局機(jī)關(guān)公共文化中心建設(shè)、蒲陽村級(jí)改造、農(nóng)村電影放映補(bǔ)助支出5416.45萬元，區(qū)圖書館免費(fèi)開展資金、創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等支出70萬元，文化館非遺保護(hù)經(jīng)費(fèi)、群眾文化活動(dòng)共計(jì)91萬元，秦腔劇團(tuán)晉京演出經(jīng)費(fèi)105.31萬元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

?本年度沒有貨物采購(gòu)計(jì)劃也沒有采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出13.84萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元，沒有出國(guó)（境）支出。

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況：2016年度上級(jí)部門配置車輛2臺(tái)，公務(wù)用車保有量5臺(tái)，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出?11.4萬元，較去年同比上升130﹪；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：本年度公務(wù)接待支出2.44萬元，較去年增長(zhǎng)97﹪，累計(jì)接待人次205次，主要是全市巡演活動(dòng)和晉京演出活動(dòng)和培訓(xùn)活動(dòng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.23萬元，較上年減少29.84萬元，減少60﹪.

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“?三公”?經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?附件：2016年部門決算一般公共預(yù)算支出表

??文廣局決算公開.xls

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