臨渭區(qū)扶貧辦關(guān)于2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開編制情況說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：渭南市臨渭區(qū)扶貧開發(fā)辦公室主要職責

1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、脫貧目標任務(wù)和年度脫貧計劃并組織實施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。

3、承擔分配和管理扶貧資金和物資、監(jiān)督扶貧資金的使用管理、管理扶貧開發(fā)項目的責任；負責貧困村村級互助資金及扶貧小額貸款的監(jiān)管；負責牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。

4、配合國家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、負責跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開發(fā)項目和扶貧幫扶的組織協(xié)調(diào)工作；負責全區(qū)扶貧項目的策劃、論證、上報、評審及儲備工作。

5、組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作，推進片區(qū)扶貧開發(fā)，組織協(xié)調(diào)貧困街鎮(zhèn)的人才技術(shù)培訓(xùn)。

6、負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責全區(qū)扶貧統(tǒng)計信息和扶貧開發(fā)宣傳工作。

7、負責全區(qū)性扶貧開發(fā)涉外工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成：決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計4937.84萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入4937.84萬元。公用經(jīng)費撥款收入 332.84萬元 項目撥款收入4605萬元

（2）政府性基金收入0萬元,無此項收入

（3）事業(yè)收入0萬元,無此項收入.

（4）經(jīng)營收入0萬元,無此項收入

（5）其他收入0萬元,無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,無此項收入

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項收入

（8）增減變化情況：總收入較上年增加902.96萬元 ，其中公用經(jīng)費撥款收入增加158.96萬元，項目撥款收入增加744萬元.原因是人員增加。

2、支出總計4937.84萬元，包括：基本收支出 332.84萬元 項目支出4605萬元

（1）基本支出332.84萬元，主要是工資福利150.22萬元、商品服務(wù)支出150.26萬元、對個人和家庭補助32.36萬元。

（2）項目支出4605萬元，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施618萬元、生產(chǎn)發(fā)展3457萬元、扶貧貸款獎補和貼息300萬元、其他扶貧支出230萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出

（5）結(jié)余分配0萬元,無此項支出

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項支出

（7）增減變化情況：本年總支出4937.84萬元，上年總支出4034.88萬元，較上年同比上升22.38%。其原因是人員增加，項目擴大.

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出4937.84萬元，其中：基本收支出 332.84萬元 項目支出4605萬元 。

2、財政撥款支出決算具體情況： 2016年度財政撥款支出4937.84萬元，其中：人員經(jīng)費支出182.58萬元；日常公用經(jīng)費150.26萬元；項目支出4605萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為4605萬元，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施618萬元、生產(chǎn)發(fā)展3457萬元、扶貧貸款獎補和貼息300萬元、其他扶貧支出230萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表,無此項內(nèi)容

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.53萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.99萬元，公務(wù)接待費0.54萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況 無此項內(nèi)容

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出3.53萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出2.99萬元，(去年同期2.61萬元)較去年同比上升12%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.54萬元，（去年同期0.23萬元）較去年同比下降-57%，累計接待5批次、32人次。主要用于上級部門會議下鄉(xiāng)。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：本年支出150.26萬元，上年支出36.64萬元。本年支出較上年同比上升310.06%。增減原因：根據(jù)單位全年業(yè)務(wù)量而增加。

附：專業(yè)性較強的名詞解釋

1. 扶貧貸款獎補和貼息 小額到戶扶貧貼息貸款項目區(qū)貧困

戶為了發(fā)展生產(chǎn)，向商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等金融組織貸款或向互助資金協(xié)會借款所產(chǎn)生的利息支出進行補貼。

2.互助資金 互助資金協(xié)會是由貧困村村民自愿參加成立的非盈利性互助資金組織。其性質(zhì)為村社團法人，業(yè)務(wù)上接受各級扶貧部門的指導(dǎo)及監(jiān)督，市、縣指導(dǎo)部門應(yīng)設(shè)立互助資金試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責互助資金試點工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。
3.生產(chǎn)發(fā)展 貧困戶生產(chǎn)發(fā)展項目是指直接扶持貧困戶圍繞區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，提高水平的項目。

扶貧辦決算公開.xls

臨渭區(qū)扶貧辦

2017年9月30日