一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，制定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法和實(shí)施細(xì)則。

2.統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、人大常委會機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。

3.審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)街之間的職責(zé)分工。

4.擬定區(qū)級機(jī)關(guān)各部門、各鎮(zhèn)街人員編制分配方案，審核區(qū)級機(jī)關(guān)、各鎮(zhèn)街機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制以及科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審批區(qū)級機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)街內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)；審批辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人《控編通知單》。

5.承辦報(bào)送區(qū)政府的有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機(jī)構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；參與審核區(qū)政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項(xiàng)。

6.建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算相互配套協(xié)調(diào)的約束機(jī)制，控制機(jī)構(gòu)編制膨脹和人員盲目增長。

7.研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法；審核事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)管理形式。

8.貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī)，建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依法組織實(shí)施事業(yè)單位登記管理工作，督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

9.綜合全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理情況，監(jiān)督檢查行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)聯(lián)系雙重管理單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。

11.負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。

12.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊的審核工作，對全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進(jìn)行規(guī)范管理。

13.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附件）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)97.81萬元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.81萬元，與上年比較有所增加，主要是因人員和工資的增加。

2.支出總計(jì)97.81萬元，其中：

（1）基本支出92.81萬元，主要是用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育和住房保障支出，其中：其中：行政運(yùn)行支出85.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.97萬元，住房保障支出5.78萬元。

（2）項(xiàng)目支出5.00萬元，主要是機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出，包括:辦公費(fèi)2.00萬元，印刷費(fèi)2.50萬元，維修（護(hù)費(fèi)）0.5萬元。

（7）增減變化情況：與上年度比較有所增加，主要是人員和工資的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：2016年度財(cái)政撥款支出97.81萬元，其中：基本支出92.81萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：一般公共服務(wù)支出90.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.97萬元，住房保障支出5.78萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度項(xiàng)目支出5.00萬元，主要用于機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.18萬元，與上年度持平，增減變化為0.00元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0.00萬元，今年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.00萬元，主要用于公務(wù)租車費(fèi)用，較去年同比上升0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.18萬元，較去年同比下降0%，累計(jì)接待6批次23人。主要用于上級檢查和兄弟單位學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.16萬元，其中辦公費(fèi)2.63萬元、印刷費(fèi)2.48萬元、郵電費(fèi)0.74萬元、差旅費(fèi)0.5

5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、勞務(wù)費(fèi)0.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元。

四、有關(guān)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

編辦決算公開.xls