臨渭區(qū)黨校2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費

公開說明

一、臨渭區(qū)黨校概況

我單位屬一級全額預算撥款參公管理的事業(yè)單位，事業(yè)編制24名，按照區(qū)編辦“三定方案”，內設4個科室：辦公室、教務科、總務科、黨史辦。主要組織全區(qū)干部培訓輪訓工作以及黨史的征集和編纂工作。

（一）臨渭區(qū)黨校的主要職責：

1、參與制定全區(qū)黨員干部培訓計劃。

2、組織實施全區(qū)黨員干部培訓、輪訓工作。

3、對全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

4、圍繞區(qū)情開展調研，發(fā)揮參謀智庫作用。

5、承擔全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集、編篡、審稿、出版工作。

6、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）臨渭區(qū)黨校的決算單位構成：

臨渭區(qū)黨校決算單位設事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個；納入臨渭區(qū)黨校2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（二）決算單位構成：

2016年部門決算詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計336.28萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入336.28萬元

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結轉和結余0萬元。

（8）增減變化情況：較2015年公共預算財政撥款收入308.34萬元，增加了27.97萬元，比少年增加9.06%。

2、支出總計336.28萬元，包括：

（1）基本支出326.28萬元，主要是干部培訓費、事業(yè)單位離退休費、醫(yī)療和住房公積金支出。其中：干部教育支出219.91萬元；社會保障和就業(yè)支出84.98萬元；醫(yī)療支出4.73萬元；住房保障支出16.66萬元。

（2）項目支出10萬元，主要是辦公設備購置4.41萬元；商品和服務支出5.59萬元，包括印刷費、電費、差旅費。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（7）增減變化情況：較2015年公共預算財政撥款支出308.34萬元，增加了27.97萬元，比少年增加9.06%。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出336.28萬元，其中：基本支出326.28萬元、項目支出10萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）基本支出326.28萬元，主要是干部培訓費、事業(yè)單位離退休費、醫(yī)療和住房公積金支出。其中：干部教育支出219.91萬元；社會保障和就業(yè)支出84.98萬元；醫(yī)療支出4.73萬元；住房保障支出16.66萬元。

（2）項目支出10萬元，主要是辦公設備購置4.41萬元；商品和服務支出5.59萬元，包括印刷費、電費、差旅費。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為10萬元，主要是辦公設備購置4.41萬元；商品和服務支出5.59萬元，包括印刷費、電費、差旅費。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

當年采購計劃金額為5萬元，貨物采購計劃5萬元，實際采購金額為4.41萬元，其中貨物采購金額4.41萬元，節(jié)約資金11.8%。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.92萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費2.53萬元，公務接待費0.39萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比增減為0，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務用車運行維護支出2.53萬元，較去年同比上升3.26%。精準扶貧，包聯(lián)到戶，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車費增加。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.39萬元，較去年同比上升8.33%，累計接待8批次132人。主要用于校園維修改造洽談相關事宜誤餐費，報告廳、學員樓和餐廳配備辦公設備市場詢價誤餐費以及黨校系統(tǒng)評估交叉檢查招待費等。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

本年財政預算撥款收入比上年增長9.06%，本年財政撥款支出比上年增長9.06%。按照支出性質分類，本年基本支出比上年增長9.00%，項目支出比上年增長11.11%，無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出;按照支出經(jīng)濟分類，工資福利支出比上年增長23.43%，商品和服務支出比上年減少-27.57%，對個人和家庭的補助支出比上年增長8.18%，基本建設支出及其他資本性支出即貨物采購比上年增長32.76%，再無其他支出。

“三公經(jīng)費”方面，2016年公務用車運行維護支出2.53萬元，較去年同比上升3.26%。精準扶貧，包聯(lián)到戶，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車費增加；公務接待費用支出0.39萬元，較去年同比上升8.33%，累計接待27批次132人。主要用于校園維修改造洽談相關事宜誤餐費，報告廳、學員樓和餐廳配備辦公設備市場詢價誤餐費以及黨校系統(tǒng)評估交叉檢查招待費等。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出

的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的

資金。

五 、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用

的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)

費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用

車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單

位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位

公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維

修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費

反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括

辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、

專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、

辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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黨校決算公開.xls