渭南市臨渭區(qū)殘聯(lián)2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益；

2、負(fù)責(zé)教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、負(fù)責(zé)開展殘疾人康復(fù)、教育、文化體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；

6、承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；

7、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；

8、承擔(dān)政府交辦的其他工作；

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政全額事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。

（1）公共預(yù)算財政撥款收入1379.64萬元。

（2）政府性基金收入15萬元。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入。

（5）其他收入0.85萬元。

（6）增減變化情況：較去年財政撥款減少了517.85萬元。

2、支出總計1380.49萬元。包括：

（1）基本支出1375.61萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)793.93萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)581.68萬元。

（2）項(xiàng)目支出4.88萬元，主要是用于實(shí)施項(xiàng)目辦公設(shè)備購置支出。

（3）無經(jīng)營收入。

（4）無對附屬單位補(bǔ)助收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較去年支出減少了517.85萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支收決算總體情況。2016年財政撥款支出1380.49萬元，其中基本支出1375.61萬元，項(xiàng)目支出4.88萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。歸口管理的行政單位離退休23.72萬元，事業(yè)單位離退休3.50萬元，行政運(yùn)行118.06萬元，殘疾人康復(fù)50萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧282.83萬元，其他殘疾人事業(yè)支出857.36萬元，醫(yī)療保障7.46萬元（其中行政單位醫(yī)療1.73萬元，事業(yè)單位醫(yī)療5.73萬元），住房公積金21.71萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為4.88萬元，因辦公設(shè)備購置產(chǎn)生的費(fèi)用。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

無此項(xiàng)支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.77萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

無因公出國（境）人員。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年無用車購置，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，較去年同比無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用2.77萬元，較去年上升了8.54%，累計接待6批次72人。主要用于中省、市以及區(qū)政協(xié)等來我單位調(diào)研、檢查工作。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：辦公費(fèi)9.77萬元，印刷費(fèi)2.79萬元，郵電費(fèi)0.86萬元，差旅費(fèi)7.65萬元，培訓(xùn)費(fèi)50萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元，勞務(wù)費(fèi)20萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)465萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)4.8萬元。

? ? ?名詞解釋

? ? ? ? 1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

? ? ? ? 2、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

? ? ? ? 3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? ? ? ? 4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

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殘聯(lián)決算公開.xls