臨渭區(qū)接待辦2016年度部門決算

及“三公”經(jīng)費公開說明

一、臨渭區(qū)接待辦概況

（一）臨渭區(qū)接待辦主要職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”及“六項禁令”，節(jié)儉接待，規(guī)范接待，服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審；2、組織來賓在位期間的各項接待工作；3、負(fù)責(zé)管理接待重要信息變薄及資料歸檔；4、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項大型活動、會議的接待工作；5、負(fù)責(zé)對接待定點賓館飯店軟硬件建設(shè)驗收工作。

（二）臨渭區(qū)接待辦的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)接待辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計153.49萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入153.49萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財政撥款資金。

（2）政府性基金收入，本單位無此項收入。

（3）無事業(yè)收入，本單位無此項收入。

（4）無經(jīng)營收入，本單位無此項收入。

（5）其他收入，本單位無此項收入。

（6）增減變化情況：2016年度總收入較上年度減少29.11萬元，減少比率15.94%。

2、支出總計153.49萬元，包括：

（1）基本支出153.49萬元，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項大型活動、會議的接待工作的各項支出。其中：人員經(jīng)費22.18萬元，日常公用經(jīng)費131.31萬元。

（2）2016年無項目支出。

（3）經(jīng)營支出：本單位當(dāng)年無此項收支。

（４）對附屬單位補助支出：本單位當(dāng)年無此項收支。

（5）增減變化情況：2016年度總支出較上年度較上年度減少29.11萬元，同比減少15.94%。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

全年財政撥款支出153.49萬元，其中：

（1）財政撥款基本支出153.49萬元；

（2）無財政撥款項目支出。

2、財政撥款支出決算具體情況。

(1)、一般公共服務(wù)支出151.11萬元

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.75萬元

(8)、住房保障支出1.64萬元

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年度本單位無項目支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0.60萬元，貨物采購計劃0.60萬元，實際采購金額為0.51萬元，其中貨物采購金額0.51萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出84.60萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.40萬元，公務(wù)接待費81.20萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度本單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年本單位公務(wù)用車保有量2輛，2016年公務(wù)用車運行維護支出為3.40萬元，與較年初預(yù)算持平，較去年上升9.68%。上升原因為2016年度車輛數(shù)量增加。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出81.20萬元，較上年增加19.90萬元，增長率24.51%，累計接待60批次3387余人。2016年臨渭區(qū)舉辦的大型活動會議較多，增加了接待費支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機除招待費的機關(guān)運行經(jīng)費支出153.49萬元，2016年度總支出較上年度較上年度增加0.89萬元，同比增加0.58%，原因是日常公用經(jīng)費增加。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)運行：指接待辦完成正常運轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項目支出。

3、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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接待辦決算公開.xls

2017年9月29日