渭南市臨渭區(qū)人民法院2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明

一、渭南市臨渭區(qū)人民法院概況

（一）單位主要職責(zé)：擔(dān)負(fù)著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里，百萬(wàn)人口的案件審判和執(zhí)行工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

渭南市臨渭區(qū)人民法院決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)2590.76萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2390.58萬(wàn)元。

（2）無(wú)政府性基金收入。

（3）無(wú)事業(yè)收入。

（4）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

（5）無(wú)其他收入。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.18萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：與去年同比下降22.91%。

2、支出總計(jì)2529.59萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出2329.59萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)1519.17萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)810.42萬(wàn)元。其中：工資福利支出1066.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出810.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.11萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出200萬(wàn)元。

（3）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

（4）無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.17萬(wàn)元

（7）增減變化情況：與去年同比下降21.16%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出2529.59萬(wàn)元，其中工資福利支出 1066.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1010.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.11萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：公共安全支出2050.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出378.94萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.02萬(wàn)元，住房保障支出74.17萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)支出42.16萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)157.84萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門本年采購(gòu)計(jì)劃金額為31.65萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃31.65萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為31.65萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額31.65萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出88.75萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.51萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為零。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出境實(shí)際支出為零，較去年相比無(wú)變化，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年未購(gòu)置車輛，公務(wù)用車保有量21臺(tái)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出71.51萬(wàn)元，較去年同比下降16.16%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出為零，較去年相比未發(fā)生變化，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

在2016年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用為1010.42萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)381.34萬(wàn)元，印刷費(fèi)30.41萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.23萬(wàn)元，郵電費(fèi)36.93萬(wàn)元，水費(fèi)13.46萬(wàn)元，電費(fèi)24.16萬(wàn)元，取暖費(fèi)10.15萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5.71萬(wàn)元，差旅費(fèi)11.24萬(wàn)元，維修（護(hù)）207.28萬(wàn)元，租賃費(fèi)5.17萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.12萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.42萬(wàn)元，福利費(fèi)9.46萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)71.51萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用60.74萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出129.09萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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法院決算公開.xls