渭南市臨渭區(qū)民主黨派財(cái)務(wù)組年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,履行參政議政、民主監(jiān)督職能,聯(lián)系本黨派成員發(fā)揮界別優(yōu)勢(shì),做好社會(huì)服務(wù)工作。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位涉及行政單位7個(gè);由民主黨派財(cái)務(wù)組統(tǒng)一核算上報(bào),納入2016年部門決算的單位如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 民革臨渭區(qū)委 | 行政 |
2 | 民盟臨渭區(qū)委 | 行政 |
3 | 民建臨渭區(qū)委 | 行政 |
4 | 民進(jìn)臨渭區(qū)委 | 行政 |
5 | 農(nóng)工黨臨渭區(qū)總支委員會(huì) | 行政 |
6 | 九三學(xué)社臨渭支社 | 行政 |
7 | 臨渭區(qū)工商聯(lián) | 行政 |
二、2016年度部門決算表目錄:(見(jiàn)附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)177.69萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177.69萬(wàn)元。
(2)政府性基金收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(6)增減變化情況:無(wú)增減變化。
2、支出總計(jì)177.73萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出177.73萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出:110.88萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè):55.82萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出:3.29萬(wàn)元,住房保障支出:7.74萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬(wàn)元。
(7)增減變化情況:因上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多,本年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年度下降。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出177.69萬(wàn)元,其中:工資福利支出:151.72萬(wàn)元,商品服務(wù)支出:25.97萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明)
一般公共服務(wù)支出:110.88萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè):55.82萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出:3.29萬(wàn)元,住房保障支出:7.74萬(wàn)元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為2.30萬(wàn)元,貨物采購(gòu)計(jì)劃2.30萬(wàn)元,工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為2.30萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)金額2.30萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.57萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.21萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比下降0%,今年無(wú)此項(xiàng)支出;
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購(gòu)置車輛0臺(tái),公務(wù)用車保有量0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.21萬(wàn)元,較去年同比上升21%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.36萬(wàn)元,較去年同比下降72%,累計(jì)接待8批次、80人。主要用于調(diào)研。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:工資福利支出:151.72萬(wàn)元,商品服務(wù)支出:25.97萬(wàn)元。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
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