渭南市臨渭區(qū)安監(jiān)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針，政策和法律、法規(guī)。綜合管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作，依法行使國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán)。按照屬地管理及有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，負責(zé)中、省、市駐區(qū)單位及區(qū)屬單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和消防部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

2、負責(zé)起草全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和安全生產(chǎn)中、長期規(guī)劃。負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹、檢查和考評工作。

3、組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和宣傳教育工作，推廣先進管理經(jīng)驗及安全科技成果。

4、綜合管理全區(qū)傷亡事故統(tǒng)計上報工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，提出對策，并組織實施。代表區(qū)政府發(fā)布安全生產(chǎn)公告。

5、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和調(diào)查處理我區(qū)的安全生產(chǎn)事故，對事故的直接負責(zé)人提出處分建議，受區(qū)政府委托對事故的調(diào)查報告進行批復(fù)。

6、負責(zé)各類企業(yè)新建、改建、擴建安全工程項目、勞動保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（簡稱“三同時”）的安全監(jiān)督檢查工作，參加新建、改建、擴建工程的安全預(yù)評價、設(shè)計審查和竣工驗收。按規(guī)定對建筑企業(yè)及勞動保護用品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營單位進行安全資格審查。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，負責(zé)對安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（由其他有關(guān)部門承擔(dān)的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備除外）進行檢測檢驗、安全評價、安全咨詢，并進行監(jiān)督檢查。

8、負責(zé)全區(qū)危險化學(xué)品、非煤礦山和煙花爆竹的生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理。

9、對各行業(yè)、各企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)及勞動保護工作實施監(jiān)督。負責(zé)全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。

10、指導(dǎo)、組織事故隱患的評估及重大危險源的監(jiān)控，并提出督促實施整改方案，對整改項目進行驗收。

11、負責(zé)安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)教育和安全生產(chǎn)監(jiān)督人員的培訓(xùn)考核工作。

12、負責(zé)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作，承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計351.49萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入351.49萬元

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財政撥款收入327.44萬元，增加了24.05萬元，比上年增加9.3%。

2、支出總計351.49萬元，包括：

（1）基本支出351.49萬元，主要是基本支出、項目支出、醫(yī)療和住房公積金支出。其中：基本支出277.49萬元；項目支出74萬元。

（2）項目支出74萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財政撥款收入327.44萬元，增加了24.05萬元，比上年增加9.3%。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。本年支出合計351.49萬元，其中：基本支出277.49萬元，項目支出74萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為351.49元，支出決算為351.49元，完成年初預(yù)算的100%。其中基本支出277.49萬元，項目支出74萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為74萬元，主要是安全監(jiān)管支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

今年無此項支出

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出11.59萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元，公務(wù)接待費1.59萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比增減為0，今年無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛1臺，公務(wù)用車保有量1臺，經(jīng)費支出10萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出10萬元，較去年同比上升1.2%。精準(zhǔn)扶貧，包聯(lián)到戶，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車費增加。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.58萬元，較去年同比上升1.9%，累計接待10批次298人。主要用于安全生產(chǎn)檢查，交叉檢查招待費安全生產(chǎn)活動等。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

本年財政預(yù)算撥款收入比上年增長9.3%%，本年財政撥款支出比上年增長9.3%%。按照支出性質(zhì)分類，本年基本支出比上年增長8%，項目支出比上年增長64%，無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出;按照支出經(jīng)濟分類，工資福利支出比上年增長20.43%，商品和服務(wù)支出比上年減少20.57%，對個人和家庭的補助支出比上年增長7.81%，再無其他支出。

“三公經(jīng)費”方面，2016年公務(wù)用車運行維護支出10萬元，較去年同比上升1.2%。精準(zhǔn)扶貧，包聯(lián)到戶，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車費增加；公務(wù)接待費用支出1.59萬元，較去年同比上升1.8%，累計接待10批次298人。主要用于主要用于安全生產(chǎn)檢查，交叉檢查招待費安全生產(chǎn)活動等。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

一、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

五 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出16.86萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元，公務(wù)接待費1.59萬元，會議費5.27萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

安監(jiān)局決算公開.xls