一、單位概況

（一）臨渭區(qū)移民局的主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》、《大中型水庫移民后期扶持政策》和有關移民問題的政策法規(guī)。

2、核定移民直補人口，兌付移民直補資金，解決移民生產(chǎn)生活突出問題。

3、編報移民后期扶持中長期工作規(guī)劃和年度實施計劃、逐年安排實施移民安置區(qū)基礎設施項目建設（農(nóng)田水庫項目、人畜飲水項目、巷道路硬化項目等）和科技培訓工作。

4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題，配合有關部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦）協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關的各種矛盾，做好移民來信來訪工作，切實維護移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。

5、負責全區(qū)地方小型水庫移民安置區(qū)基礎設施項目建設。

6、負責移民后期扶持資金的撥付使用、監(jiān)督管理，確保資金安全有效使用。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項

（二）臨渭區(qū)移民局的決算單位構成：臨渭區(qū)移民開發(fā)局決算單位設參照公務員管理事業(yè)單位1個；納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計4843.48萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入992.96萬元，包括：日常公用經(jīng)費225.36萬元，項目收入767.6萬元。

（2）政府性基金收入3850.52萬元，包括：大中型水庫移民后期扶持基金3848.61萬元，小型水庫移民后期扶持基金1.91萬元。

（3）事業(yè)收入0元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0元，無此項收入。

（5）其他收入0元，無此項收入。

（6）增減變化情況：2016年支出4843.48萬元，較上年減少135.82萬元。原因為水庫移民資金量減少。

2、支出總計4843.48萬元，包括：

（1）基本支出225.36萬元，主要是人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費205.02萬元,公用經(jīng)費20.34萬元。

（2）項目支出4618.11萬元，主要是臨渭區(qū)移民安置區(qū)基礎設施建設，生產(chǎn)開發(fā)，科技培訓項目。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結余分配0萬元。?

（6）年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

（1）財政撥款支出決算總體情況：2016年度財政撥款支出4843.48萬元，其中：基本支出225.36萬元（人員經(jīng)費205.02萬元，日常公用經(jīng)費20.34萬元），項目支出4618.11萬元。

（2）財政撥款支出決算具體情況：2016年支出992.96萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出46.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.28萬元，農(nóng)林水支出931.23萬元，住房保障支出12.39萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為4618.11萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出3848.61萬元,小型水庫移民后期扶持基金支出1.91萬元，大中型水庫移民后期扶持專項資金767.59萬元?。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.69萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，公務接待費0.19萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元，?2016年公務用車運行維護支出2.5萬元，較去年同比上升0%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.19萬元，較去年同比下降0%，用于省市稽察接待費用。?

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：機關運行經(jīng)費20.34萬元，主要用于2016年機關開展扶貧工作辦公費用及機關在職人員增加了交通補助。

附:（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、大中型水庫水庫移民后期扶持資金：由國家統(tǒng)一從上網(wǎng)電費中提取，統(tǒng)籌分配，并不是由發(fā)電直接支出。

3、大中型水庫移民后期扶持政策：為妥善解決水庫移民生產(chǎn)生活困難，促進庫區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定，經(jīng)國務院批準，自2006年7月1日起，對全國大中型水庫農(nóng)村移民實行統(tǒng)一的后期扶持政策，即不分水利水電工程移民、新老水庫移民、中央水庫和地方水庫移民，均按照每人每年600元的標準，連續(xù)扶持20年。所需資金由中央財政通過電力加價統(tǒng)一籌集，分省安排使用。

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