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渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、根據(jù)上級方針、政策、適應(yīng)市場變化，結(jié)合系統(tǒng)實際，編制和組織實施區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、負責區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產(chǎn)工作，優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境，為招商引資提供服務(wù)。

3、加強臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社的資產(chǎn)管理，依法監(jiān)督城鎮(zhèn)集體企業(yè)經(jīng)營行為，提高聯(lián)社資產(chǎn)的運營效益。

4、依據(jù)政策，加強協(xié)調(diào)，做好系統(tǒng)人事、勞動和社會保障工作，為廣大職工服務(wù)。

5、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）2017年度部門工作完成情況

脫貧攻堅工作：1、制定了2017年區(qū)手工業(yè)聯(lián)社精準扶貧計劃，包聯(lián)單位和村兩委制定了《單位包村職責》、《干部包戶職責》、《第一書記駐村工作職責》、《駐村工作隊職責》等工作制度，確保了駐村幫扶工作制度化、常態(tài)化、出真招、出實效。2、及時制定及核準脫貧攻堅計劃和一對一幫扶名單。3、宣傳惠農(nóng)政策，幫助政策落實。按上級要求做好宣傳政策和走訪活動并完善幫扶單位、戶里的所有資料。4、落實扶貧項目，組織管理監(jiān)督實施。一是2017年完成節(jié)水灌溉項目一千畝地的管道鋪設(shè)和安裝水管到地頭，現(xiàn)在正在焊制鐵船并下抽水泵正在實施；二是實現(xiàn)全村網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，每戶的光纖入戶已經(jīng)到戶，于2016年7月已經(jīng)完工；三是建成衛(wèi)生廁所一座及安裝路燈145盞，現(xiàn)在等安裝電表后可實現(xiàn)全村日間照明；四是為北董磚廠旁邊修建水泥路110米，解決了7戶群眾出行難的實際問題；五是第一書記、駐村工作隊協(xié)助村委會、村小組將平整的一千畝土地劃分到戶，為董楊村的信訪穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。5、履行駐村工作隊職責，做好組織協(xié)調(diào)工作?！?/p>

信訪維穩(wěn)工作：1、截至目前系統(tǒng)上訪為14起，都屬于正常上訪。5起到信訪大廳，其中兩起已經(jīng)處理，剩余三起正在處理中；9次到聯(lián)社，聯(lián)社已派專人對其進行解釋疏導(dǎo)，均已處理。2、平安建設(shè)方面我聯(lián)社制定了信訪維穩(wěn)及平安建設(shè)工作責任包聯(lián)方案，堅決將矛盾糾紛穩(wěn)控在當?shù)?，解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。

“三項機制”與系統(tǒng)工作的融合：1、在深入學(xué)習(xí)文件的基礎(chǔ)上，積極利用學(xué)習(xí)園地、微信等信息平臺加大宣傳力度，提高全系統(tǒng)干部尤其是手工業(yè)聯(lián)社干部對“三項機制”的知曉率。2、制定和完善配套制定及措施。手聯(lián)社結(jié)合省、市、區(qū)“三項機制”要求，根據(jù)系統(tǒng)上下實際，及時制定出了《手聯(lián)社三項機制實施細則》，充分把貫徹落實“三項機制”與落實聯(lián)社制度相結(jié)合，與精準扶貧工作相結(jié)合，與全區(qū)“三創(chuàng)三增”與作風(fēng)建設(shè)年活動相結(jié)合，與手工業(yè)聯(lián)社年度目標任務(wù)相結(jié)合。3、激發(fā)隊伍活力，促進工作進展。建立健全首問責任制、限時辦結(jié)制、民意測評制等相關(guān)工作制度，把這些制度落實情況作為評先選優(yōu)、鼓勵激勵、年終干部考核的重要依據(jù)，打破過去那種干與不干一個樣、干好與干壞一個樣的“大鍋飯”思維，切實整治庸、懶、散、拖等“機關(guān)病”。

黨建工作：1、認真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，“三創(chuàng)三增”活動有序推進，完成各階段工作任務(wù)。2、按照區(qū)委組織部要求按時召開每月1日“黨員活動日”活動，按時收納黨費。3、參加共建社區(qū)黨員志愿者活動。4、評選2016年度先進基層黨支部。5、開展書記講黨課活動。6、進一步完善機關(guān)及下屬企業(yè)支部黨員活動室。

社會保障工作：1、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事效率。一年來，我們在工作中結(jié)合我聯(lián)社的實際情況以及人事工作的性質(zhì)、任務(wù)，持續(xù)不斷地加強國家和地方關(guān)于養(yǎng)老、人事工作的各方面的政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，根據(jù)形勢的發(fā)展，及時更新自己的知識。2、做好職工退休、工資調(diào)整、福利待遇、等各項工作，增強服務(wù)意識。一年來，我們積極爭取區(qū)政府部門的支持，在政策允許的條件下，及時為職工辦理退休、工資、福利、養(yǎng)老等各項工作。一是認真搞好到齡退休人員的辦理工作。二是完成好機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本信息及待遇由財政供養(yǎng)到區(qū)養(yǎng)老辦的轉(zhuǎn)換工作。三是完成了事業(yè)工資調(diào)整工作。四是為局機關(guān)兩名女同志辦理了生育保險有關(guān)待遇的申報。五是為系統(tǒng)1392名困退醫(yī)保退休職工進行了年檢。共檢查上報20名亡故退休職工。六是組織完成企業(yè)2600多名離退休職工進行了養(yǎng)老年檢工作（含145人員和企業(yè)解除勞動關(guān)系后退休職工）。七是做好困難職工慰問工作。17年春節(jié)前積極爭取民政、工會、勞務(wù)等部門的困難職工名額269名，發(fā)放慰問金15.45萬元。

紀檢監(jiān)察工作：1、認真組織，分解落實區(qū)紀委2017年廉政建設(shè)目標責任制。2、與系統(tǒng)所屬各企業(yè)簽訂2017年廉政建設(shè)目標責任書。3、積極開展廉政教育月宣傳活動，大力推進廉政文化建設(shè)。4、積極貫徹落實作風(fēng)建設(shè)年系列工作。5、加強執(zhí)紀監(jiān)督巡查力度，構(gòu)建廉政拒腐放線。

工會工作：1、認真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記系列重要講話精神；2、送溫暖，困難職工214人，建立和規(guī)范檔案及錄入系統(tǒng)管理2 l 4人。今年以來上級有關(guān)部門、區(qū)總工會、系統(tǒng)及企業(yè)慰問職228人，物款合計11.45萬余元。。3、為機關(guān)會員送生日祝福。4、開展“安康杯”競賽活動，維護職能，增強主動維權(quán)意識。5、6月26日參加禁毒宣傳活動。6、發(fā)放“金秋助學(xué)金”0.6萬元，幫助 3戶企業(yè)3名困難職工子女圓了大學(xué)夢。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)手工業(yè)聯(lián)社事業(yè)單位1個，納入2017部門決算編報范圍共有1個單位。

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制21人，其中行政編制0人、事業(yè)編制21人；實有人員21人，其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員 17人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入230.5萬元，較上年245.04萬元下降5.93%，其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支；支出229.37萬元，較上年245.04萬元下降6.39%，其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支。

1、收入總計230.5萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入230.5萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的減少14.54萬元下降了5.93%。其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支。

（2）無政府性基金收入

（3）無事業(yè)收入

（4）無經(jīng)營收入

（5）無其他收入

（6）無事業(yè)基金彌補收支差額

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

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2、支出總計229.37萬元，包括：

（1）基本支出229.37萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 140.11萬元，較上年度145.27萬元下降了3.55%，主要原因是人員減少。對個人和家庭的補助支出63.11萬元，較上年度75.31萬元下降了16.19%，主要原因是人員減少。商品和服務(wù)支出21.15萬元，較上年度17.59萬元提高了20.23%，主要原因是單位業(yè)務(wù)增加所以 費用就有所增加。

（2）項目支出5萬元，主要是下屬企業(yè)撥款，上年度無項目支出。

（3）無經(jīng)營性支出

（4）無對附屬單位補助支出

（5）結(jié)余分配0萬元

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.13萬元,主要是本年經(jīng)費結(jié)余。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年收入230.5萬元，較上年245.04萬元下降5.93%，其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支；支出229.37萬元，較上年245.04萬元下降6.39%，其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支。2017年度財政撥款支出229.37萬元，其中：基本支出224.37萬元，較上年度245.04下降8.43%。項目支出5萬元，上年度無項目支出本年度項目支出為下屬企業(yè)撥款。

2、財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款230.50萬元

（1）一般公共服務(wù)支出153.21萬元。其中人員經(jīng)費132.06萬元與上年對比下降了9.09%，分析原因為人員減少。公用經(jīng)費21.15萬元與上年對比上升了20.23%，分析原因為單位業(yè)務(wù)增加所以費用就增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出54.16萬元，與上年度對比下降了28.08%主要原因是退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.47萬元，與上年度對比下降了24.1%主要原因是人員減少。

（4）資源勘探信息等支出5萬元,較上年減少2萬元，主要是企業(yè)業(yè)務(wù)減少；

（5）住房保障支出12.53萬元，較上年增加.96萬元，基本與上年持平；

（6）本年度結(jié)余1.13萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費203.22萬元較上年下降了10.65%，主要原因是人員減少。其中：工資73.95萬元，津貼55.65萬元，機關(guān)上繳養(yǎng)老保險10.51萬元，退休費43.65萬元，生活補助2.46萬元，醫(yī)療費4.47萬元，住房公積金12.53萬元。

（2）公用經(jīng)費21.15萬元，增長了20.23%，主要原因是單位業(yè)務(wù)增加所以費用就增加。其中：辦公費3.24萬元，手續(xù)費0.03萬元，差旅費1.45萬元，培訓(xùn)費0.05萬元，勞務(wù)費0.05萬元，公務(wù)用車運行費2.14萬元，其他交通費14.19萬元。

（3）項目支出5萬元為下屬企業(yè)撥款，上年度無項目支出。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，并已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出5萬元為下屬企業(yè)撥款，上年度無項目支出。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

“本部門2017年無政府采購支出”，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.14萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.14萬元，公務(wù)接待費0萬元。較上年下降了6.55%，主要原因是壓縮開支減少車輛出行。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%，今年無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護支出2.14萬元，較去年同比下降6.55%。主要支出途徑為正常公務(wù)出行，赴省會議。減少原因為壓縮開支減少車輛出行。

3、公務(wù)接待費支出情況

全年公務(wù)接待費用支出

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.05萬元，去年無培訓(xùn)費，本年培訓(xùn)費為機關(guān)同志參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、會議費支出情況

本年無會議費支出。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款21.15萬元，比上年增加3.56萬元，上升了20.23%，其主要原因是單位業(yè)務(wù)增加所以費用就增加。其中：辦公費3.24萬元，印刷費0萬元無此項支出，郵電費0萬元無此項支出，差旅費1.45萬元，培訓(xùn)費0.05萬元，公務(wù)接待費0萬元無此項支出，勞務(wù)費0.05萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元無此項支出，公務(wù)用車運行維護費2.14萬元，其他交通費14.19萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：2017年手工業(yè)聯(lián)社決算公開.xls

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