臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

我單位是2018年度新納入財政預(yù)算單位，單位主要職能為：

1）、負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)各類美麗鄉(xiāng)村的規(guī)劃、編制、建設(shè)工作；

2）、牽頭組織開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，建立健全長效管理機制；

3）、負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的整合及撥付工作，制定美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金使用計劃，統(tǒng)計資金撥付情況；

4）、負(fù)責(zé)做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)先進個人，先進集體的宣傳報道，負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村手機短信的收集發(fā)布、公眾微信管理維護、月刊與簡報的起草、編輯及發(fā)送；

5）、負(fù)責(zé)督促檢查各街鎮(zhèn)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，提出排名、考核及街鎮(zhèn)追究意見；

6）、完成區(qū)委、區(qū)政府及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

全面貫徹落實十九大精神特別是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，圍繞“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”兩大目標(biāo)，遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”五條原則，緊抓“基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三個關(guān)鍵，扎實實施“三大工程”“十大行動”，將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與脫貧攻堅工作有機結(jié)合，把貧困村與非貧困村統(tǒng)籌打造，注重在創(chuàng)新保潔模式、落實長效機制上下功夫，提升村莊垃圾和污水處理水平，打造30個美麗宜居鄉(xiāng)村（每個街鎮(zhèn)創(chuàng)建1個市級美麗宜居示范村、1個區(qū)級美麗宜居示范村），80個生態(tài)村，5條最美鄉(xiāng)村道路，1個出入口景觀，創(chuàng)建500戶美麗庭院，實現(xiàn)清潔鄉(xiāng)村全覆蓋，爭創(chuàng)美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算包括本部門預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（四）部門人員情況說明

示例：截止2017年底，本部門人員編制15人，其中行政編制0人、事業(yè)編制15人；實有人員3人，其中行政0人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入3149.19萬元，由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理，所與上年對比的增減無變化。

1、收入總計3149.19萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入3149.19萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理，所與上年對比的增減無變化。

（2）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）無上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余.

2、支出總計3098.79萬元，包括：

（1）基本支出58.79萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 9.97萬元，對個人和家庭的補助支出1.02萬元，商品和服務(wù)支出47.79萬元，由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理，所與上年對比的增減無變化。

（2）項目支出3040萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理，所與上年對比的增減無變化。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.4萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入3149.19萬元，較上年增長100%，其主要原因是上年無數(shù)字；2017年度財政撥款支出3098.79萬元，其中：基本支出58.79萬元，項目支出3040萬元，較上年增長100%，其主要原因是上年無數(shù)字。

2、財政撥款支出決算具體情況。(本年度納入政府預(yù)算管理)

（1）一般公共服務(wù)支出7.08萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出0.60萬元

（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出3000萬元

（4）農(nóng)林水支出90.74萬元

（5）住房保障支出0.36萬元

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費7.08萬元。其中：基本工資3.2萬元，津貼補貼3.11萬元，其他社會保障費0.17萬元，績效工資0.60萬元

（2）公用經(jīng)費87.79萬元。其中：辦公費8.98萬元、印刷費0.63萬元、咨詢費5.05萬元、手續(xù)費0.19萬元、郵電費0.50萬元、差旅費12.96萬元、維修（護）費40.9萬元、租賃費0.26萬元、會議費0.29萬元、培訓(xùn)費0.42萬元、工會經(jīng)費1.76萬元、其他交通費16.66萬元。對個人和家庭的補助費1.02萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.71萬元，其中，會議費0.29萬元，培訓(xùn)費0.42萬元，較上年增長100%，其主要原因是上年無數(shù)字

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元.

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元.

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.42萬元，由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理，所與上年對比的增減無變化。

5、會議費支出情況

會議費支出0.29萬元，由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理，所與上年對比的增減無變化。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

辦公費8.98萬元，印刷費0.63萬元，咨詢費5.05萬元，手續(xù)費0.19萬元，郵電費0.50萬元，差旅費12.96萬元，維修費40.09萬元，租賃費0.26萬元，會議費0.29萬元，培訓(xùn)費0.42萬元，其他交通費16.66萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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附件：美麗辦2017年決算公開最新表.xls

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