臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負責食品加工小作坊質量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn)，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準，組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為；

8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作；

9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一是按照放管服要求，我們將全區(qū)的食品經(jīng)營、小作坊、小餐飲許可審批統(tǒng)一下放各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所，最大限度的方便群眾辦理許可業(yè)務。二是爭取財政資金103.17萬元，統(tǒng)一招標采購了食品快檢設備、果蔬農藥殘留快檢設備各21臺和執(zhí)法記錄儀100臺，分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農貿市場，為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術支持。三是辦理食品經(jīng)營許可證1962家、小作坊許可證120家、小餐飲許可證984家、食品攤販授牌238戶，食品從業(yè)人員健康證25779個；受理新開辦藥品經(jīng)營企業(yè)資料8家、受理變更資料4家、受理藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證資料15家、通過認證的13家；受理新開辦醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)25家（專營2家、藥店兼營23家）、受理發(fā)放保健食品流通許可證236家。上報藥品不良反應633例、醫(yī)療器械不良事件的收集119例、化妝品不良反應信息47例。持續(xù)組織開展旅游景區(qū)食品安全、一次性醫(yī)用棉簽、角膜塑形用硬性透氣接觸鏡、醫(yī)療器械、藥品經(jīng)營企業(yè)質量管理規(guī)范、處方藥、化妝品、保健食品非法會銷、欺詐和虛假宣傳專項檢查活動，全面排查不法行為。要求保健食品經(jīng)營企業(yè)設立專柜，在專柜明顯位置設置“保健食品區(qū)”、“保健食品不能替代藥品”的標識，避免經(jīng)營者將保健品和藥品、普通食品混放，方便群眾予以甄別。四是全面落實節(jié)假日和全區(qū)重大活動食品安全保障工作，確保了區(qū)兩會、全運會女子籃球賽、全國春季游泳錦標賽、第十三屆全運會等53次會議活動期間食品安全，受到市食藥監(jiān)局和區(qū)委區(qū)政府的肯定。五是推進“明廚亮灶”工程和量化分級管理工作，326家餐飲企業(yè)實施“明廚亮灶”，對2100家餐飲企業(yè)實施量化分級管理，及時公示信息，引導消費者到安全程度高、衛(wèi)生條件好的企業(yè)就餐消費。六是爭取財政資金77.4萬元，委托食品安全第三方檢測機構完成食品、食用農產(chǎn)品風險監(jiān)測和監(jiān)督抽檢644批次，合格631批次，合格率98.4%；完成食用農產(chǎn)品快檢4936批次，不合格22批次；定期在區(qū)政府網(wǎng)站公示檢測信息，嚴格按照要求對不合格產(chǎn)品進行處置，嚴防不合格產(chǎn)品流入市場。

（三）部門決算單位構成

機構情況：設行政單位1個，事業(yè)單位3個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位3個。

納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有3個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制73人，其中行政編制19人、事業(yè)編制54人；實有人員77人，其中行政18人、事業(yè)59人。單位管理的離退休人員2人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛9輛；單價50萬元以上的通用設備0臺。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1035.02萬元，較上年下降9.98%，其主要原因是機構改革，人員減少；支出1035.02萬元，較上年下降9.98%，其主要原因是機構改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。

1、收入總計1035.02萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1035.02萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年減少了9.98%，原因是機構改革，人員減少。

（2）政府性基金收入。無此項收入

（3）事業(yè)收入。無此項收入

（4）經(jīng)營收入。無此項收入

（5）其他收入。無此項收入

（6）上年無結轉和結余。

2、支出總計1035.02萬元，包括：

（1）基本支出937.01萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出469.69萬元，對個人和家庭的補助支出62.54萬元，商品和服務支出404.78萬元，分項與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（2）項目支98.01萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括專用設備購置項目98.01萬元。分項與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（3）經(jīng)營支出，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。無此項支出

（4）對附屬單位補助支出，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。無此項支出

（5）結余分配，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。無結余分配

（6）年末結轉和結余,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。無結轉結余

　（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1035.02萬元，較上年下降了9.98%，其主要原因是機構改革，人員減少；財政撥款支出1035.02萬元，較上年下降9.98%，其主要原因是改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。其中：基本支出937.01萬元，較上年下降18.22%，其主要原因是改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出；項目支出98.01萬元，較上年增長2350.25%，其主要原因是采購了一批執(zhí)法設備，分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農貿市場，為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術支持。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出40.46萬元，較上年增長了209.56%，其主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金由單位繳納。其中：歸口管理的行政單位離退休5.47萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.99萬元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出953.12萬元，較上年下降10.76%，其主要原因是機構改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。其中：行政運行451.90萬元、食品安全事務3.50萬元、事業(yè)運行366.49萬元、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出116.51萬元、 行政單位醫(yī)療3.54萬元、事業(yè)單位醫(yī)療11.18萬元。

（3）住房保障支出41.43萬元，較上年下降39.63%，其主要原因是公積金比例調整。其中：住房公積金41.43萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費532.23萬元，較上年增長0.61%，其主要原因是其主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金由單位繳納。其中：工資福利支出469.69萬元、對個人和家庭的補助62.54萬元。

（2）公用經(jīng)費404.78萬元，較上年下降34.37%，其主要原因是機構改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。其中：商品服務支出404.78萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年增長2350.29%，其主要原因是采購了一批執(zhí)法設備，分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農貿市場，為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術支持。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況，較上年增長100%，其主要原因是以前年度無政府采購支出。2017年本部門政府采購支出總額103.17萬元，其中政府采購貨物類支出103.17萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出48.14萬元，其中，公務用車運行維護費48萬元，公務接待費0.14萬元。較上年下降18.54%，其主要原因是機構改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

無此項支出

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年未購置車輛；2017年公務用車運行維護支出48萬元，較去年同比下降17.24%，原因是嚴格控制經(jīng)費支出。主要用于車輛維修及燃油支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.14萬元，較去年同比下降87.27%，累計接待2批次、20人。其主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出15萬元，較去年同比下降35.04%，其主要原因是機構改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。

5、會議費支出情況

會議費支出1.37萬元，較去年同比下降23.89%，其主要原因是機構改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況：

2017年本部門本機的機關運行經(jīng)費財政撥款支出404.78萬元，比上年減少了211.95萬元，下降34.37%。主要用于辦公費44.83萬元、印刷費78.99萬元、手續(xù)費0.03萬元、電費1.77萬元、郵電費1.31萬元、差旅費30.46萬元、維修（護）費4.16萬元、租賃費26.50萬元、會議費1.37萬元、培訓費15萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費18萬元、委托業(yè)務費77.39萬元、公務用車維護費48萬元、其他交通費52.07萬元，減少的主要原因是改革過渡期，嚴格控制經(jīng)費支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

6、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年決算公開表.xls