臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，對農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)論證；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項(xiàng)工作職能。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.狠抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保糧食豐收。

2. 以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，狠抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，提升壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

3. 強(qiáng)化農(nóng)資市場監(jiān)管，狠抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

4. 狠抓品牌培育，大力宣傳特色農(nóng)產(chǎn)品。

5. 大力發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)，推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

6. 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、“三變”改革穩(wěn)步推進(jìn)。

7. 認(rèn)真貫徹《環(huán)保法》，做好秸稈禁燒，開展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

8. 產(chǎn)業(yè)扶貧工作常抓不懈。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位6個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有7個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制170人，其中行政編制15人、事業(yè)編制155人；實(shí)有人員222人，其中行政20人、事業(yè)202人。單位管理的離退休人員116人。

2017年農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員情況如下圖：

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛7輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入9985.09萬元，較上年增長12%，其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金；支出9807.76萬元，較上年增長12%，其主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金及產(chǎn)業(yè)扶貧資金支出增大。

1、收入總計(jì)9985.09萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9983.92萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長14%,其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。

　?。?）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入1.17萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入，是本部門銀行基本戶存款利息收入。較上年減少75%，其原因?yàn)殂y行存款減少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

附:上下年各項(xiàng)收入對比圖：

2、支出總計(jì)9807.76萬元，包括：

　?。?）基本支出2222.57萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出 1477.29萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出529.77萬元，商品和服務(wù)支出215.51萬元。工資福利支出較上年減少1%，其原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少26%，其原因?yàn)橛?個(gè)退休人員去世；商品和服務(wù)支出較上年減少89%，其原因?yàn)楸灸昊局С隽兄У木S護(hù)費(fèi)減少。

（2）項(xiàng)目支出7585.18萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：科技轉(zhuǎn)化與培訓(xùn)145.96萬元；病蟲害控制81.04萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全39.97萬元；執(zhí)法監(jiān)管15.87萬元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理523.76萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼5381萬元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營261.23萬元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)和利用30萬元；其他農(nóng)業(yè)支出1041.35萬元；生產(chǎn)發(fā)展65萬元。上下年指標(biāo)增減對比及原因如下圖：

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.33萬元,其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)39.95萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)137.38萬元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入9983.92萬元，較上年增長13%，其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。支出9806.58萬元，較上年增長31.7%，其原因?yàn)樵黾赢a(chǎn)業(yè)扶貧及各類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。其中：基本支出2221.39萬元，較上年減少48.2%，其原因?yàn)橛型诵萑藛T去世及列支的維護(hù)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出7585.19萬元，較上年增加140.6%，其原因?yàn)樵黾赢a(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

見下表：

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)2007.05萬元。較上年減少9.6%，其主要原因?yàn)楦鶕?jù)人員變動(dòng)而減少。其中：工資福利支出1477.28萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出529.77萬元；

（2）公用經(jīng)費(fèi)214.35萬元，較上年增長3.38%，其原因?yàn)楦鶕?jù)單位業(yè)務(wù)量需要而費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)12.87萬元、印刷費(fèi)6.26萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)1.91萬元、電費(fèi)9.54萬元、郵電費(fèi)9.54萬元、取暖費(fèi)0.23萬元、差旅費(fèi)15.25萬元、維護(hù)費(fèi)95.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)24.69萬元、其他交通費(fèi)用41.11萬元、勞務(wù)費(fèi)0.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬元、福利費(fèi)0.13萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，與上年對比，分析增減變化原因。見下表：

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額245.68萬元，其中政府采購貨物類支出245.68萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。較上年增長224

44萬元，其原因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)務(wù)需要，增加固定資產(chǎn)的購置。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.46萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公車保有量7臺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元。較上年減少10.7%，其原因?yàn)楹侠眍A(yù)算，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要是市XX號文批復(fù)采購；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.69萬元，較去年同比下降1%。其原因?yàn)楦鶕?jù)單位業(yè)務(wù)量而變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.77萬元，較去年同比下降73%，累計(jì)接待30批次、276人。其中:主要用于省市區(qū)各類農(nóng)業(yè)檢查及相關(guān)的培訓(xùn)接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出75.5萬元，較去年同比增加194%。其原因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)務(wù)需要增加相應(yīng)培訓(xùn)場數(shù)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降100%。其原因?yàn)楸灸晡窗才糯隧?xiàng)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出48.77萬元，比上年減少74.68萬元，下降60.5%。其原因?yàn)楦鶕?jù)單位全年業(yè)務(wù)量而變化。主要用于：辦公費(fèi)2.3萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)3.54萬元，維護(hù)費(fèi)21.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.95萬元，福利費(fèi)0.11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元，其他交通費(fèi)13.26萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、農(nóng)林水支出：本部門決算中指的是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、 病蟲害控制、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)、 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、 防災(zāi)救災(zāi)、 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、 農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、 其他農(nóng)業(yè)支出等。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，部門整體支出，專項(xiàng)支出績效自評。

附件：

農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)--2017年決算公開樣表.xls