渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會機關(guān)

2017年度部門決算公開說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：

1、負責(zé)研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實施；

2、負責(zé)全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作，組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司并開展多項經(jīng)營性活動；

3、負責(zé)擬定園區(qū)經(jīng)濟合作和招商引資規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行，負責(zé)招商引資項目的策劃、包裝、對接等工作；

4、負責(zé)園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導(dǎo)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣和病蟲害防治、技術(shù)培訓(xùn)等管理工作；

5、負責(zé)葡萄新品種、新技術(shù)的研發(fā)、引進、推廣工作；

6、負責(zé)園區(qū)葡萄的市場營銷，保鮮物流信息服務(wù)工作；

7、負責(zé)園區(qū)觀光旅游項目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，渭南葡萄產(chǎn)園抓住園區(qū)二次提升改造的機遇，以打造全國著名的葡萄景觀區(qū)、最美鄉(xiāng)村旅游示范點、中心城市最佳休閑目的地和創(chuàng)建國家AAAA級景區(qū)為目標(biāo)，加大招商引資和項目建設(shè)力度，初步形成了主題鮮明的五大功能區(qū)（歐式浪漫風(fēng)情區(qū)、城堡酒莊文化區(qū)、溫泉休閑觀光區(qū)、智慧農(nóng)業(yè)體驗區(qū)、環(huán)湖健身娛樂區(qū)），各項重點工作進展順利。

園區(qū)提升改造成效顯著

（1）完成游客服務(wù)中心、三賢酒莊、8家農(nóng)家樂歐式改造，開設(shè)了西餐廳、咖啡館、中餐廳等。

（2）流轉(zhuǎn)和征用土地200余畝，完成了園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)羊場和雞舍的拆遷工作，為園區(qū)城堡酒莊文化區(qū)和溫泉休閑觀光區(qū)等提供了用地保障。

（3）完成了歐式景觀大門、花海、綠雕、滴水廣場、演藝廣場、音樂噴泉、膜紋廣場、3萬平米生態(tài)停車場建設(shè)工作。

（4）完成了占地360畝的龍珠湖（東關(guān)水庫）的改造綠化。

（5）完成了4000平米“歇歇吧”主題休閑溫室和6000平方米生態(tài)餐廳建設(shè)。

（6）完成了15000平米的葡萄迷宮和青少年拓展中心建設(shè)。

（7）完成了景區(qū)歐式浪漫風(fēng)情區(qū)、所有道路兩邊、生態(tài)餐廳、觀光大棚等10萬平米的景觀綠化工程。

（8）按照4A級景區(qū)創(chuàng)建要求，完成了2座160平米3A級景區(qū)衛(wèi)生間（停車場內(nèi)一座，歐式浪漫風(fēng)情區(qū)一座）建設(shè)工作，增設(shè)了第三衛(wèi)生間。

（9）完成了雙官路、東關(guān)水庫、優(yōu)質(zhì)葡萄示范園等地段3000米圍欄安裝工程。

（10）完成了4250平方米單膜溫室和園區(qū)質(zhì)量檢測平臺建設(shè)工作。

（11）完成了深3300米，出水溫度98℃的溫泉井建設(shè)，正在進行溫泉酒店地基開挖和溫泉湯池的建設(shè)，預(yù)計2018年1月1日完工。

（12）投資400萬的智慧農(nóng)業(yè)控制中心二層主體基本完工；

（13）占地30畝，建筑面積1.5萬平米的哥特式城堡酒莊完成了基礎(chǔ)開挖，正在進行降水工程，預(yù)計2018年10月完工。

2、2017年，園區(qū)累計完成投資2.1億，項目爭取工作取得突破。

今年以來，我們堅持招商融資保發(fā)展，爭取財政項目資金保運轉(zhuǎn)，先后申報了省級優(yōu)勢特色示范園，區(qū)級、市級、省級創(chuàng)業(yè)孵化基地等項目，爭取省級田園綜合體項目資金6000萬元，其中2017年2000萬元，為充分發(fā)揮園區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)示范引領(lǐng)功能提供了資金保障。

國家4A景區(qū)創(chuàng)建形勢喜人。

今年以來我們嚴(yán)格按照國家4A級景區(qū)評定標(biāo)準(zhǔn)，從旅游交通、游覽、旅游安全、衛(wèi)生、郵電、旅游購物、綜合管理、資源和環(huán)境保護八個方面狠抓基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量，先后多次邀請市文物旅游局、省旅游委及有關(guān)專家教授檢查指導(dǎo)，并按照專家、省旅游委的整改意見立即進行了扎實整改，經(jīng)過省旅游委驗收、專家暗訪等環(huán)節(jié)，達到了國家4A級景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，2017年11月14日進行了公示。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園設(shè)行政單位0個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會屬事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。截止2017年12月底現(xiàn)有行政在編人數(shù)為8人。單位設(shè)主任1名，副主任2名。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入380.02萬元，較上年增長22.39%，其主要原因是財政撥款增加，單位運行經(jīng)費增加；支出368.41萬元，較上年增長18.65%，其主要原因是園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加。

1、收入總計380.02萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入380.02萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款380.02萬元，與上年對比的增加84.53萬元，較上年增長28.61%，,變化原因是園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加。

　?。?）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對比的減少15萬元，較上年降低100%，,變化原因2017年園區(qū)無專項用途財政資金。

（3）事業(yè)收入0萬元

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計368.41萬元，包括：

　?。?）基本支出333.91萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出73.83萬元，商品和服務(wù)支出260.08萬元。工資福利支出較上年增加14.73萬元，較上年增長24.92%，增加原因是園區(qū)用工人數(shù)增加。商品和服務(wù)支出196.69萬元，較上年增長310.30%，增加原因園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加。

（2）項目支出,34.50萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括田園綜合體項目34.50萬元，上年減少153.50萬元，較上年降低81.65%，減少原因是園區(qū)今年土地流轉(zhuǎn)費用不在項目列支，故項目支出大幅下降。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.61萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施。原因是年底送支票，銀行系統(tǒng)故障兩周沒能做業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)款失敗。消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策是決算結(jié)束后第一時間將失敗的業(yè)務(wù)重做，及時付完應(yīng)付賬款。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入380.02萬元，較上年增長22.39%，其主要原因是財政撥款增加，單位運行經(jīng)費增加；支出368.41萬元，較上年增長18.65%，，其主要原因是園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加。其中：基本支出333.91萬元其中：較上年增長172.60%，其主要原因是園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加,園區(qū)用工人數(shù)增加；項目支出34.50萬元，較上年下降81.65%，其主要原因是園區(qū)今年土地流轉(zhuǎn)費用不在項目列支，故項目支出大幅下降；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.61萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出351.86萬元，較上年增長了282.71%，其主要原因是園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加,園區(qū)用工人數(shù)增加。其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出34.50萬元，其他一般公共服務(wù)支出317.36萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出10.99萬元，較上年下降了55.86%，其主要原因是園區(qū)對務(wù)工人員其他就業(yè)補助減少，加之在編人員減少一人。其中。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支3.37萬元，其他就業(yè)補助支出7.62萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.57萬元，較上年下降了2.48%，其主要原因是在編人員減少一人。其中：事業(yè)單位醫(yī)療1.57萬元。

（4）住房保障支出3.99萬元，較上年下降了1.24%，其主要原因是在編人員減少一人。其中：住房公積金3.99萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費73.83萬元，較上年增長了24.92%，其主要原因是園區(qū)用工人數(shù)增加，其他工資福利支出及生活補貼1.40萬元增加。其中：基本工資19.99萬元，津貼補貼20.42萬元，伙食補助費2.00萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支3.37萬元，其他工資福利支出13.19萬元，生活補貼1.40萬元、醫(yī)療保險1.57萬元，個人對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助6.50萬元，住房公積金3.99萬元，對其他個人和家庭補助支出1.40萬元。

（2）公用經(jīng)費260.08萬元，較上年增長了310.28%，其主要原因是園區(qū)二次提升改造各項業(yè)務(wù)增加,園區(qū)用工人數(shù)增加勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費及其他商品服務(wù)支出（設(shè)計費）增加。其中：辦公費6.26萬元，印刷費6.48萬元，咨詢費3.38，手續(xù)費0.01，水費,2.60萬元，電費0.34萬元，郵電費0.17萬元，差旅費0.48萬元，維護費13.95萬元，租賃費,11.00萬元,培訓(xùn)費0.55萬元，公務(wù)接待費1.23萬元，專用材料費7.00萬元，勞務(wù)費155.75萬元，委托業(yè)務(wù)費24.15萬元，公務(wù)用車運行維護費1.00萬元、其他交通費0.73萬元，其他商品服務(wù)支出25.00萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出,34.50萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括田園綜合體項目34.50萬元，上年減少153.50萬元，較上年降低81.65%，減少原因是園區(qū)今年土地流轉(zhuǎn)費用不在項目列支，故項目支出大幅下降。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.23萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.00萬元，公務(wù)接待費1.23萬元。較去年下降39.11%，其主要原因是公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)降低。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國實際支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護支出1.00萬元，較去年同比無變化。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.23萬元，較去年同比下降39.11%，累計接待16批次、410余人。其中：園區(qū)開園活動接待旅行社100余人，七夕3活動天招待演員共250余人，園區(qū)十一采風(fēng)活動接待40余人。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.55萬元萬元，較去年同比增加100%，增加原因是酒莊技術(shù)人員外出學(xué)習(xí)參加技術(shù)培訓(xùn)。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：機關(guān)運行經(jīng)費260.08萬元。其中：辦公費6.26萬元，印刷費6.48萬元，咨詢費3.38，手續(xù)費0.01，水費,2.60萬元，電費0.34萬元，郵電費0.17萬元，差旅費0.48萬元，維護費13.95萬元，租賃費,11.00萬元,培訓(xùn)費0.55萬元，公務(wù)接待費1.23萬元，專用材料費7.00萬元，勞務(wù)費155.75萬元，委托業(yè)務(wù)費24.15萬元，公務(wù)用車運行維護費1.00萬元、其他交通費0.73萬元，其他商品服務(wù)支出25.00萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

? 附件：

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會2017決算公開表.xls

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