渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況

（一）渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門制定出臺(tái)舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)預(yù)審和報(bào)審工作。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細(xì)規(guī)劃、年度計(jì)劃并報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會(huì)議，督促會(huì)議決議的落實(shí)。

4、組織實(shí)施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作，做好實(shí)施方案和征收補(bǔ)償安置方案的備案、預(yù)審和報(bào)審工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會(huì)同區(qū)考核辦對(duì)城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核。

5、執(zhí)行《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》賦予的征收部門職責(zé)，代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹笇?dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的策劃、包裝和招商的預(yù)審、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金及貸款申報(bào)資料的審核及報(bào)送工作。

7、指導(dǎo)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目回遷安置工作，對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補(bǔ)償安置資金使用實(shí)施監(jiān)管。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目宣傳教育、人員培訓(xùn)等工作。

9、業(yè)務(wù)上受市住建局指導(dǎo)，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、推進(jìn)23個(gè)片區(qū)改造項(xiàng)目，總投資119.04 億元，年度完成投資27.2億元。

2、完成市對(duì)區(qū)考核的64個(gè)重點(diǎn)城建項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總及報(bào)送工作。

3、完成中心廣場南路區(qū)域綜合改造項(xiàng)目建設(shè)的服務(wù)協(xié)調(diào)工作及土地招拍掛手續(xù)，年度完成投資10.35億元。

4、全年策劃包裝棚戶區(qū)改造項(xiàng)目16個(gè)，列入省住建廳計(jì)劃7個(gè)，爭取國開行政策性貸款11億元。

5、全面完成市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)8580戶棚戶區(qū)改造任務(wù)，全區(qū)棚改貨幣化安置戶數(shù)達(dá)到總征收任務(wù)的100%。

6、督促指導(dǎo)條件成熟的城中村開展無形改造工作，完成雙王街道梁村、張劉村2個(gè)村經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)。

7、舉辦了2次針對(duì)街道及村組干部的棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)100多人次。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)城改辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

納入?yún)^(qū)城改辦2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制10人，其中事業(yè)編制10人；實(shí)有人員15人，其中事業(yè)15人，本部門無退休人員。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入167.77萬元，較上年增長43%，其主要原因是工資增長引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加；支出165.67萬元，較上年增長41%，其主要原因是主要原因?yàn)楣べY增長引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的。

1、收入總計(jì)167.77萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入167.77萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增加50.47萬元，增長幅度為43%，其主要原因是工資增長引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的。

（2）政府性基金收入0萬元，較上年無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，較上年無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，較上年無變化。

（5）其他收入0元，較上年無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，較上年無變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 較上年無變化。

2、支出總計(jì)165.67萬元，包括：

　?。?）基本支出165.67萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出108.62萬元，較上年增加19.16萬元，增長幅度21%，主要是人員工資增長引起的工資支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.32萬元，增上年增加13.21萬元，增長幅度162.89%，主要是新增扶貧生產(chǎn)補(bǔ)助支出形成；商品和服務(wù)支出35.73萬元，較上年增加16萬元，主要是棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)量增加引起工作經(jīng)費(fèi)增加所致。

（2）項(xiàng)目支出0萬元，較上年無變化。

（3）經(jīng)營支出0萬元，較上年無變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，較上年無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，較上年無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財(cái)政撥款收入167.77萬元，2017年度財(cái)政撥款收入167.77萬元，較上年增長（下降）43%，其主要原因是工資增長引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的；支出165.67萬元，較上年增長41%，其主要原因是工資增加引起的工資福利支出加大以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的。其中：基本支出165.67萬元，較上年增長41%，其主要原因是工資增加引起的工資福利支出加大以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，較上年無變化。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出115.17萬元，較上年增長8%，其主要原因是人員工資增長及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出97.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出17.55萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出7.96萬元，較上年增長100%，其主要原因?yàn)樾略黾拥酿B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.96萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.04萬元，較上年增長22%，其主要原因?yàn)槁毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。其中：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.04萬元。

（4）住房保障支出39.5萬元，較上年增長387%，主要為個(gè)人住房公積金繳費(fèi)增加及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：個(gè)人住房公積金支出11.82萬元，棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)支出18.18萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)129.94萬元萬元，較上年增長33%，主要原因是人員工資增加引起社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)及住房公積金增加，以及新增加的扶貧生產(chǎn)補(bǔ)助支出。其中：基本工資54.39萬元，津貼補(bǔ)貼40.07萬元，獎(jiǎng)金0.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.96萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.04萬元，其他工資福利支出3萬元，扶貧生產(chǎn)補(bǔ)助11.82萬元，住房公積金9.5萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)35.73萬元，較上年增長81%，主要原因是棚戶區(qū)改造工作任務(wù)增加引起的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出加大。其中：辦公費(fèi)6.88萬元，郵電費(fèi)0.09萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)0.65萬元，勞務(wù)費(fèi)6.06萬元，福利費(fèi)5.17萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元，公務(wù)用車運(yùn)營維護(hù)費(fèi)4.6萬元，其他交通費(fèi)用6.34萬元，其他商品及服務(wù)支出5.67萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門無項(xiàng)目支出，并已公開空表。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.6萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年支出增加0%，主要原因?yàn)閱挝粔嚎s支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，較上年無變化。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.6萬元，較去年無變化，主要用于發(fā)放公務(wù)用車交通補(bǔ)助。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較上年無變化

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.19萬元，較去年同比下降61%，減少0.3萬元。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年無變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出35.73萬元，較上年增長81%，主要用于完成棚戶區(qū)改造工作任務(wù)所產(chǎn)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因是棚戶區(qū)改造工作任務(wù)增加引起的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出加大。其中辦公費(fèi)6.88萬元，郵電費(fèi)0.09萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，差旅費(fèi)0.65萬元，勞務(wù)費(fèi)6.06萬元，福利費(fèi)5.17萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元，公務(wù)用車運(yùn)營維護(hù)費(fèi)4.6萬元，其他交通費(fèi)用6.34萬元，其他商品及服務(wù)支出5.67萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評(píng)。

附件:

區(qū)城改辦2017年決算公開附表.xls