臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會
2017年度部門決算說明
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一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
(1)、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策、法規(guī),擬定支持小微企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的辦法和措施。
(2)、研究制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
(3)、負(fù)責(zé)擬定基地招商引資規(guī)劃和年度計劃,制定招商引資優(yōu)惠政策。
(4)、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地非公企業(yè)黨組織的組建和黨員管理工作,領(lǐng)導(dǎo)基地企業(yè)工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)等團(tuán)組織開展工作。
(5)、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的管理工作。
(6)、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2017年度部門工作完成情況
(一)建園路項目如期完工
(二)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)自行車慢道工程
(三)新建污水處理廠
(四)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)
(五)實施明光路東段拓寬工程
(六)開建建園二路
(七)圍繞全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨,不斷提升服務(wù)水平。
(八)圍繞脫貧攻堅工作,不斷增強(qiáng)貧困群眾福祉
(九)圍繞黨群工作,不斷推進(jìn)黨組織建設(shè)。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會設(shè)事業(yè)單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個,詳細(xì)情況見下表:
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(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制21人,其中行政編制0人、事業(yè)編制人;實有人員21人,其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員0人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
空表,2017年本部門無政府性基金
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
空表,2017年本部門無政府采購。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入70.38萬元,本部門屬2017年新增事業(yè)單位,無增減變化。
1、收入總計70.38萬元。
包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入70.38萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,本部門屬2017年新增事業(yè)單位,無增減變化。
(2)政府性基金收入0萬元,無增減變化情況及變化原因。
(3)事業(yè)收入0萬元,無增減變化情況及變化原因。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無增減變化情況及變化原因。
(5)其他收入0元,無增減變化情況及變化原因。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2、支出總計51.72萬元;
包括:
(1)基本支出46.72萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:(1)人員經(jīng)費37.16萬元,包括:工資福利支出, 33.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.83萬元,(2)公用經(jīng)費9.56萬元,包括:商品和服務(wù)支出9萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費0.56萬元。本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況及變化原因。
(2)項目支出5萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括中小企業(yè)發(fā)展項目5萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況及變化原因。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無增減變化情況及變化原因。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無增減變化情況及變化原因。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.66萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
?1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入70.38萬元,2017年度財政撥款收入70.38萬元,其中:基本支出46.72萬元,項目支出5萬元,本部門屬2017年新增事業(yè)單位,無增減變化。
2、財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)
(1)一般公共服務(wù)支出41.91萬元,本單位為2017年新增單位,無增減變化。
(2)社會保障和就業(yè)支出2.5萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化。
(3)節(jié)能環(huán)保支出0.56萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化。
(4)資源勘探信息等支出5萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經(jīng)費和共用經(jīng)費分別進(jìn)行說明)。
(1)人員經(jīng)費37.16萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
301工資福利支出33.34本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30101基本工資14.88萬元本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30102津貼補(bǔ)貼12.16萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30103 獎金0.02萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30106伙食補(bǔ)助0.08萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.5萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30113住房公積金1.76萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30199其他工資福利支出1.94萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
303對個人和家庭補(bǔ)助3.83,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30305生活補(bǔ)助2.23萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30399其他對個人和家庭補(bǔ)助1.6萬元。
(2)公用經(jīng)費9.56萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
30110職工基本醫(yī)療保險繳費0.56萬元。
302商品和服務(wù)支出9萬元。
30201辦公費1.71萬元。
30204手續(xù)費0.002679萬元。
30211差旅費0.86萬元。
30213維修(護(hù))費0.58萬元。
30217公務(wù)接待費1.41萬元。
30231公務(wù)公車維護(hù)費1.25萬元。
30239其他交通費3.17萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
本部門本年項目支出5萬元,用于支持中小企業(yè)發(fā)展。因本部門為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,并公開空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.66萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.25萬元,公務(wù)接待費1.41萬元。本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出1.25萬元,主要;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.25萬元,本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出1.41萬元,接待20批次150人。本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
4、培訓(xùn)費支出情況
培訓(xùn)費支出0萬元。
5、會議費支出情況
會議費支出0萬元。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款支出9.56萬元,其中:辦公費1.71萬元,差旅費0.86萬元,維修(護(hù))費0.58萬元,公務(wù)接待費1.41萬元,公務(wù)用車維護(hù)費1.25萬元,其他交通費3.17萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費0.56萬元,本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。