臨渭區(qū)統(tǒng)計局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于統(tǒng)計工作的方針、政策、法規(guī)和統(tǒng)計制度，執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，完成國家各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

2、制定全區(qū)統(tǒng)計工作規(guī)劃、安排、管理辦法和統(tǒng)計調(diào)查方案，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)中、省、市、區(qū)屬所有單位的統(tǒng)計工作。

3、組織全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作，對全區(qū)國民經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測、預(yù)警和分析，對經(jīng)濟社會發(fā)展和科技進步狀況進行統(tǒng)計和監(jiān)督。

4、審定、管理、公布、出版全區(qū)統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料和統(tǒng)計公報，為宏觀管理提供決策依據(jù)。

5、組織全區(qū)范圍內(nèi)的統(tǒng)計法律、法規(guī)宣傳，貫徹和檢查工作，依法查處統(tǒng)計違法案件。

6、組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計干部教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作。

7、建立健全全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫體系，在統(tǒng)計工作中，推廣并運用計算機及先進的傳輸技術(shù)。

8、組織全區(qū)重大國情國力調(diào)查及各種專項調(diào)查工作。

9、承辦區(qū)政府辦交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、加強統(tǒng)計日常管理，強基固本提質(zhì)增效。

（1）認(rèn)真抓好常規(guī)統(tǒng)計。抓培訓(xùn)促統(tǒng)計，抓管理提效能，圍繞統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，組織布置了2017年各類定期報表的上報工作。對全區(qū)“五上企業(yè)”分專業(yè)、分批次召開了各類培訓(xùn)會20余場，編發(fā)了培訓(xùn)資料1300余份。

（2）順利開展統(tǒng)計調(diào)查。完成了第三次全國農(nóng)業(yè)普查、規(guī)下工業(yè)、限下貿(mào)易、規(guī)下服務(wù)業(yè)常規(guī)調(diào)查、5‰人口抽樣調(diào)查和全區(qū)婦兒監(jiān)測調(diào)查工作。

（3）做好規(guī)上企業(yè)入庫。積極協(xié)調(diào)相關(guān)主管部門，實地核查企業(yè)，對達到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進行培育入庫，截止11月底完成了規(guī)上企業(yè)入庫78家。

2、多樣豐富統(tǒng)計產(chǎn)品，服務(wù)全區(qū)社會經(jīng)濟。

（1）積極優(yōu)化統(tǒng)計服務(wù)。緊密圍繞全區(qū)中心工作，撰寫統(tǒng)計信息261篇，撰寫專業(yè)調(diào)研分析26篇，其中3篇榮獲優(yōu)秀獎；編印了1—3季度《臨渭統(tǒng)計》、《臨渭經(jīng)濟要情》、《數(shù)字臨渭2017》，印制了《2016年臨渭統(tǒng)計年鑒》，準(zhǔn)確反映我區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展成就，進一步提升了統(tǒng)計服務(wù)水平。

（2）切實加強考核監(jiān)測。一是加強了對縣域經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標(biāo)的統(tǒng)計監(jiān)測協(xié)調(diào)工作。召開了縣域監(jiān)測部門聯(lián)席會議，結(jié)合各項考核結(jié)果對全區(qū)經(jīng)濟運行情況及時進行了系統(tǒng)分析，對參與監(jiān)測工作的部門數(shù)據(jù)采集人員開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是加強市對區(qū)考核指標(biāo)的統(tǒng)計監(jiān)測工作。實行月度、季度考核聯(lián)席會議制度，全面分析全區(qū)經(jīng)濟形勢，并對市對區(qū)考核工作提出建議，加強與上級主管部門的溝通，做好對上銜接，確保在市對區(qū)考核中各項工作任務(wù)完成。

3、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，增進部門監(jiān)管協(xié)作。

進一步加強與政府相關(guān)部門之間、街鎮(zhèn)之間的聯(lián)系溝通，不斷創(chuàng)新部門統(tǒng)計工作方法和基層統(tǒng)計建設(shè)工作。積極與工商局、國稅局、地稅局、編辦、民政局聯(lián)系，多次召開部門間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會，進行基本單位名錄庫入庫更新維護工作，堅持動態(tài)管理我區(qū)基本單位名錄庫，認(rèn)真梳理篩選，提出入庫建議名單；聯(lián)系農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局，取得相關(guān)農(nóng)業(yè)資料，推進平臺共享、信息共享、資源共享。

4、學(xué)法知法依法統(tǒng)計，全力推進法制統(tǒng)計。

落實統(tǒng)計行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度，配備專職執(zhí)法檢查員；公布統(tǒng)計執(zhí)法舉報電話，接受社會監(jiān)督；組織開展“法制進社區(qū)”活動，為群眾發(fā)放宣傳資料1000多份，加強對基層調(diào)查對象統(tǒng)計法制宣傳。

5、加強統(tǒng)計隊伍建設(shè)，提升干部各項能力。

（1）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入開展紀(jì)律監(jiān)督和廉政教育月活動，制定年度目標(biāo)責(zé)任考核制度，實現(xiàn)用制度管人、管事、管數(shù)、管財；大力開展統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè)，大力弘揚“真實可信、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新進取、服務(wù)人民”的統(tǒng)計核心價值觀。

（2）規(guī)范基層組織建設(shè)。結(jié)合黨建實現(xiàn)“兩學(xué)一做”教育活動常態(tài)化，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格“三會一課”及“一號活動”規(guī)范化動作；嚴(yán)格黨員教育管理，落實發(fā)展黨員“全程記實”和日常管理“雙色預(yù)警”等制度；積極發(fā)揮黨員模范作用，每季度評選黨員示范崗；每年開展3至5次慰問貧困黨員和老干部活動，積極發(fā)揮黨員作用。

（3）發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。全面做好黨建基礎(chǔ)工作，學(xué)習(xí)中省市區(qū)相關(guān)文件、文章、領(lǐng)導(dǎo)講話等材料30余篇；一是堅持每周一召開領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會議，研究決定本周重點工作，隨后召開全干會，安排部署本周工作，落實責(zé)任，分工到人；二是每周三召開“周三講座”，促進各專業(yè)學(xué)習(xí)交流。三是十九大召開后，每周三召開十九大報告學(xué)習(xí)會，結(jié)合十九大精神促進各項工作有效開展；四是結(jié)合實際將扶貧工作與統(tǒng)計工作緊密結(jié)合，籌集五萬元支持貧困村基礎(chǔ)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為包聯(lián)村組贈送桌椅板凳等辦公設(shè)施，對貧困戶、老黨員、老干部開展慰問活動；積極參加清潔日、社區(qū)共建等活動；組織干部積極參加各類培訓(xùn)班，有效提升了干部的業(yè)務(wù)水平。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)統(tǒng)計局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、全額事業(yè)單位2個。納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有3個，詳細情況見下表：

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（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制37人，其中行政編制11人、事業(yè)編制26人；實有人員37人，其中行政11人、事業(yè)26人。單位管理的離退休人員10人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入439.70萬元，較上年下降3.12%，其主要原因是項目減少；支出418.72萬元，較上年下降7.75%，其主要原因是本年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用資金。

1、收入總計439.70萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入439.70萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年相比減少14.2萬元，減少原因是項目減少。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的基金，與上年對比的增減無變化情況及變化原因。（無此項收入）

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項收入）

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項收入）

（5）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項收入）

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。（無此項收支差額）

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計418.72萬元，包括：

（1）基本支出386.72萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福支出246.85萬元，對個人和家庭補助支出55.77萬元，商品和服務(wù)支出84.10萬元，工資福利支出與上年相比增加18.88萬元，增加的原因是退休人員工資科目調(diào)整到工資福利支出；對個人和家庭補助支出與上年對比減少30.11萬元，減少的原因是2017年無生產(chǎn)補貼支出；商品和服務(wù)支出與上年對比減少45.95萬元，減少的原因是購買的辦公家具支出已調(diào)整到項目支出的其他資本性支出科目里，再加之為節(jié)約開支，商品和服務(wù)支出里的各項開支也相對有所減少。

（2）項目支出32萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括商品和服務(wù)支出25.35萬元，其他資本性支出6.65萬元，商品和服務(wù)支出與上年對比增加15.35萬元，增加原因是因業(yè)務(wù)量增大，支出相應(yīng)增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項支出）

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項支出）

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。（無此項支出）

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.98萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入439.70萬元，較上年下降3.12%，其主要原因是項目減少，支出418.72萬元，較上年下降7.75%，其主要原因是本年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用資金。其中：基本支出386.72萬元，較上年下降12.88%，其主要原因是本年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用資金。項目支出32萬元，較上年增長220%，其主要原因是因業(yè)務(wù)量增大，支出相應(yīng)增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出348.44萬元，較上年下降9.19%，其主要原因壓縮開支。其中：統(tǒng)計信息事務(wù)342.44萬元（包括：行政運行97.91萬元，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)32萬元，專項普查活動208.51萬元，其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出4.02萬元）。其他一般公共服務(wù)支出6萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出42.89萬元，較上年下降5.30%，其主要原因是養(yǎng)老機構(gòu)改革，退休人員交養(yǎng)老中心。（包括：歸口管理的行政單位離退休23.43萬元，事業(yè)單位離退休2.43萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.03萬元）。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.37萬元，較上年增加9.02%，其主要原因是人員工資變動。（包括：行政單位醫(yī)療2.46萬元，事業(yè)單位醫(yī)療4.91萬元）。

（4）住房保障支出20.02萬元，較上年增加10.36%，其主要原因是人員工資變動。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費302.62萬元，較上年下降3.58%，其主要原因是由于人員變動，工資減少。按功能科目分，其中：一般公共服務(wù)支出232.34萬元，社會保障和就業(yè)支出42.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.37萬元，住房保障支出20.02萬元。按經(jīng)濟科目分，其中;工資福利支出246.85萬元，對個人和家庭補助支出55.77萬元。

（2）公用經(jīng)費84.10萬元，較上年下降35.33%，其主要原因是壓縮開支，支出減少。按功能科目分，其中：一般公共服務(wù)支出84.10萬元（包括;行政運行23.37萬元，專項普查活動57.20萬元，其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出3.53萬元）。

按經(jīng)濟科目分，商品和服務(wù)支出84.10萬元（包括：辦公費14.77萬元、印刷費13.50萬元、郵電費2.60萬元、差旅費4.67萬元、維修費0.17萬元、會議費9.56萬元、培訓(xùn)費2.50萬元，公務(wù)接待費3.48萬元、勞務(wù)費2.03萬元、工會經(jīng)費2.26萬元、公務(wù)用車運行維護費10.20萬元、其他交通費18.36萬元）。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出32萬元，較上年增長220%，其主要原因是因業(yè)務(wù)量增大，支出相應(yīng)增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出13.68萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費10.20萬元，公務(wù)接待費3.48萬元，較上年無增減變化。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比無增減變化；因公出國境團組共0批，0人次，團組批次和人數(shù)都為0，無增減變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護支出10.20萬元，較去年同比無增減變化。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出3.48萬元，較去年同比無增減變化，累計接待60批次400余人次，主要用于省市業(yè)務(wù)銜接、全國第三次農(nóng)業(yè)普查、各專業(yè)統(tǒng)計調(diào)研等。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出3.10萬元，較去年同比增長134.84%，其主要原因是統(tǒng)計業(yè)務(wù)量增加，各專業(yè)同志去省上、市上、基層培訓(xùn)人數(shù)、次數(shù)增加。

5、會議費支出情況

會議費支出13.34萬元，較去年同比增長119.4%，其主要原因是統(tǒng)計業(yè)務(wù)量增加，開會次數(shù)增加。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：機關(guān)運行經(jīng)費84.10萬元，較上年130.05萬元減少45.95萬元，同比下降35.33%，主要為壓縮開支，其中：辦公費14.77萬元、印刷費13.50萬元、郵電費2.60萬元、差旅費4.67萬元、維修費0.17萬元、會議費9.56萬元、培訓(xùn)費2.50萬元，公務(wù)接待費3.48萬元、勞務(wù)費2.03萬元、工會經(jīng)費2.26萬元、公務(wù)用車運行維護費10.20萬元、其他交通費18.36萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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統(tǒng)計局2017年決算公開表.xls