臨渭區(qū)民主黨派

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關(guān)心的問題，做好參政議政工作。

2、各黨派做好自身的思想建設(shè)和組織建設(shè)工作。

3、以精準(zhǔn)扶貧為中心，做好各項(xiàng)社會服務(wù)工作指導(dǎo)各基層組織開展工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

截止2017年底，各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，履行參政議政、民主監(jiān)督職能，聯(lián)系本黨派成員發(fā)揮界別優(yōu)勢。做好參政議政工作，兩會期間共上交提案106份，社情民意18條，調(diào)研報(bào)告10篇。全力參與全區(qū)精準(zhǔn)扶貧工作，包聯(lián)貧13戶貧困戶，扶貧工作取實(shí)效。完成各民主黨派及工商聯(lián)的換屆工作。完成各民主黨派辦公地點(diǎn)安置及辦公家具的購置工作。

助力社會服務(wù)工作開展義診活動3次，免費(fèi)義診群眾600余人次；開展“科技三下鄉(xiāng)”發(fā)放法律、農(nóng)業(yè)、心理咨詢等方面材料500余份，現(xiàn)場咨詢160余人次。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)民主黨派由六個(gè)區(qū)級民主黨派、區(qū)級工商業(yè)聯(lián)合會組成，六個(gè)黨派各設(shè)置綜合辦公室1個(gè)，工商聯(lián)設(shè)置綜合辦公室1個(gè)，共設(shè)置7個(gè)綜合辦公室，屬一級行政單位，為財(cái)政全額撥款單位。

區(qū)編辦核定行政編制13個(gè)。

（四）部門人員情況說明

截止上年底，民主黨派工商聯(lián)在編13人，其中行政編制13人。事業(yè)編制0人；實(shí)有人員13人，其中行政18人、事業(yè)0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無公務(wù)車輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒有購置車輛；無購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備；無購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入213.65萬元，較上年增長20.24%，，其主要原因是民主黨派換屆造成；支出189.12萬元，較上年增長6.41%，其主要原因是民主黨派換屆、機(jī)關(guān)搬遷造成。

1、收入總計(jì)213.65萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213.65萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對比增加20.24%，主要原因是民主黨派換屆，機(jī)關(guān)搬遷造成。

（2）政府性基金收入0萬元，上年收入為0元，與上年對比的沒有增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，上年收入為0元，與上年對比的沒有增減變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，上年收入為0元，與上年對比的咩有增減變化。

（5）其他收入0元，上年收入為0元，與上年對比的沒有增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，上年收入為0元，與上年對比的沒有增減變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

? ? ? ? ? ? ? ? 2017年度收入情況

2、支出總計(jì)189.12萬元，包括：

（1）基本支出189.12萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出91.82萬元，較上年下降39.48%，其主要原因是退休人員交人社局發(fā)放造成。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.4萬元，上年無該項(xiàng)支出，主要原因是退休人員工資在該項(xiàng)列支，退休干部死亡發(fā)放撫恤金造成。商品和服務(wù)支出38.9萬元，較上年增加49.79%，原因是機(jī)關(guān)搬遷行政運(yùn)行費(fèi)用增加造成。

（2）項(xiàng)目支出5.6萬元。是其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出為5.6萬元，上年無此項(xiàng)支出，主要是因辦公樓搬遷辦公設(shè)備購置原因造成。

（3）經(jīng)營支出0萬元，上年支出為0，與上年對比的沒有增減變化。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上年支出為0，與上年對比的沒有增減變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，上年支出為0，與上年對比的沒有增減變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.93萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年度支出情況

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年財(cái)政撥款收入213.65萬元，較上年增長20.24%，其主要原因是民主黨派換屆造成；2017年度財(cái)政撥款支出189.12萬元，較上年增長6.41%，其中：基本支出189.12萬元，較上年增長6.41%，其主要原因是民主黨派換屆；項(xiàng)目支出5.6萬元，較上年增長43.47%，其主要原因是民主黨派機(jī)關(guān)搬遷及購置家具等造成。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出129.42萬元，較上年增長16.76%，其主要原因是機(jī)關(guān)搬遷購置辦公家具、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)增加原因造成。其中：行政運(yùn)行106.32萬元，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)17.5萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出53.92萬元，較上年下降3.40%，其主要原因是退休人員1人死亡造成。其中：行政單位離退休費(fèi)32.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.9萬元，死亡撫恤金14.63萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.25萬元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療為3.25萬元。較上年減少1.22%。其原因是單位在職人員1人調(diào)出，行政事業(yè)單位醫(yī)療減少造成。

（4）住房保障支出為8.13萬元。其中住房公積金為8.13萬元，較上年增長5.38%。原因是換屆后各黨派人員職位變動、工資增加造成公積金增長。

（5）項(xiàng)目支出為5.6萬元。上年無此項(xiàng)支出，其中原因是其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出為5.6萬元，民主黨派機(jī)關(guān)搬遷購置辦公設(shè)備原因造成。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)91.82萬元，較上年下降39.48%，其主要原因是退休人員交人社局發(fā)放原因造成。其中：基本工資49.57萬元，津貼補(bǔ)貼35.36萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.9萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)102.9萬元，較上年下降%，其主要原因是機(jī)關(guān)搬遷行政運(yùn)行費(fèi)用增加造成。其中：商品和服務(wù)支出38.9萬元，較上年增加49.79%，原因是機(jī)關(guān)搬遷行政運(yùn)行費(fèi)用增加造成。其他資本性支出5.6萬元，較上年增長43.47%，其主要原因是民主黨派機(jī)關(guān)搬遷及購置家具造成。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.4萬元，上年無該項(xiàng)支出，主要原因是退休人員工資在該項(xiàng)列支，退休干部死亡發(fā)放撫恤金造成。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，上年支出為0，較去年比較無增減變化，并已公開空表”。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，上年支出為0，較去年比較無增減變化。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，其他資本性支出5.6萬元，去年無此項(xiàng)支出，其主要原因是民主黨派機(jī)關(guān)搬遷購買辦公設(shè)備造成。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

不涉及，本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出9.45萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.11萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元。較上年下降10.59%，其主要原因是車輛維護(hù)費(fèi)減少10.77%,公務(wù)接待費(fèi)減少5.56%。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

本部門2017年無因公出國（境）費(fèi)用支出，去年該項(xiàng)支出為0元，較去年對比沒有增減變化。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.11萬元，較去年同比下降10.77%。 主要用于各黨派下鄉(xiāng)扶貧租車及調(diào)研支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.34萬元，較去年同比下降5.56%，累計(jì)接待6批次、48人。 包含外省、市來我區(qū)考察、來訪學(xué)習(xí)等。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.16萬元，上年為0，其主要原因是參加上級組織培訓(xùn)費(fèi)用支出。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0.75萬元，上年為0，其主要原因是換屆后各黨派召開工作推進(jìn)會造成。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出38.9萬元，比上年增加12.93萬元，增長49.79%。主要用于黨派辦公樓搬遷購置辦公設(shè)備，原因是搬遷后增加物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、扶貧及調(diào)研支出增多造成。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：2017年決算公開表.xls