臨渭區(qū)供銷聯(lián)社??

?2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委、區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)改革實施“職能配置內(nèi)設(shè)/機構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神，渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構(gòu)。下設(shè)二級商業(yè)單位一個：臨渭區(qū)再生資源辦公室；股室5個：行政辦公室、人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安全信訪股；在編人員27人。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求，執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策；擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃；確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、完成市對區(qū)考核有關(guān)指標(biāo)任務(wù)。

2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作，開展安全生產(chǎn)大檢查，嚴防各類事故發(fā)生。

3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作，全年無進京非正常上訪，無赴區(qū)以上重復(fù)集體訪，無信訪積案。

4、加大對二馬路市場二期工程的協(xié)調(diào)力度，爭取按期竣工。

5、認真落實退一補一政策，做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門，該部門為一級單位。

詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制27人，其中行政編制24人、事業(yè)編制3人；實有人員27人，其中行政24人、事業(yè)4人。單位管理的離退休人員22人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價6萬元；本年度沒有通用設(shè)備及國有資產(chǎn)購置。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。此表為空表，本單位無此項支出。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。此表為空表，本單位無此項支出。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入434.22萬元，較上年增長34.63萬元，增加比例23%，主要是工資增加31.83萬元，住房公積金增加3.35萬元。

1、收入總計434.22萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入434.22萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長34.63萬元，增加比例23%，主要是工資增加31.83萬元，住房公積金增加3.35萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，沒有此項業(yè)務(wù)。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位屬全額財政單位，沒有事業(yè)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位屬全額財政單位，沒有經(jīng)營收入。

（5）其他收入0元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元.

2、支出總計422.59萬元，包括：

　?。?）基本支出329.59萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出213.75萬元，較上年增加3.09萬元，增漲比例1.5%，主要是工資上漲；對個人和家庭的補助支出80.14萬元，較上年減少83.29萬元，減少比例51%，主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放；商品和服務(wù)支出35.7萬元，較上年增加10.7萬元，增漲比例40%，主要是其他交通費即車補支出增加。

（2）項目支出93萬元，屬化肥儲備項目資金，用于化肥儲備貼息；其中：辦公設(shè)備購置0.61萬元，大型修繕32.39萬元，物資儲備60萬元，與上年沒有變化。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.63萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年收入434.22萬元，較上年增長34.63萬元，增加比例23%，主要是工資增加31.83萬元，住房公積金增加3.35萬元。支出422.59萬元，其中：基本支出422.59萬元，與上年對比增加23萬元，增長5.76%，主要是工資支出增加31.8萬元，其他支出總計較上年減少8.8萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況;

（1）一般公共服務(wù)支出5萬元。其中行政運行5萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出76.56萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休67.6萬元、其他社會保障和就業(yè)支出8.96萬元醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.54萬元較上年減少57.59萬元，減少比例42.93%，主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放。

（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出313.21萬元，較上年增加74.03萬元，增漲比例30.95%，主要是工資上漲；其中行政運行206萬元、較上年減少19.91萬元，減少比例8.8%，主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放；事業(yè)運行14.19萬元，基本與上年持平。

（4）其他商業(yè)流通商務(wù)支出93萬元、屬化肥儲備項目資金，用于化肥儲備貼息；其中：辦公設(shè)備購置0.61萬元，大型修繕32.39萬元，物資儲備60萬元，與上年持平。

（5）住房保障支出18.27萬元，為住房公積金，較上年增加0.08萬元，基本沒有變化。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費293.88萬元。其中：工資福利支出213.75萬元，較上年增長3.09萬元，增加比例1.5%，主要是工資增加；對個人和家庭的補助支出80.14萬元，較上年減少83.26萬元，減少比例50.95%，主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放；。

（2）公用經(jīng)費35.7萬元，其中：行政運行5萬元、商業(yè)流通商務(wù)支出30.7萬元，較上年增長10.2萬元，增加比例40%，主要是車補標(biāo)準(zhǔn)提高。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

化肥儲備93萬元，與上年持平。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本單位2017年無政府采購支出,并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2萬元，其中，因公出國（境）費用才0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

本單位無該項支出

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年沒有購置車輛；2017年公務(wù)用車運行維護支出2萬元，用于車輛保險、維修及加油支出，和去年持平。

3、公務(wù)接待費支出情況

本年無公務(wù)接待費支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

本年無培訓(xùn)費支出。

5、會議費支出情況

本年無會議費支出。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：辦公費4.99萬元，增加2.29萬元，增漲比例84.8%，主要是參加職工體操比賽服裝支出，印刷費0.86萬元，郵電費0.23萬元，差旅費1.64萬元，較上年減少5.2萬元，減少比例76.47%，主要是沒有大型外出支持，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0.61萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，與上年持平，其他交通費20.03萬元，較上年增加7.43萬元，屬標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件2-2017年度最新決算公開表.xls