臨渭區(qū)杜橋街道辦事處

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1.強(qiáng)化公共服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)生、就業(yè)、食品藥品監(jiān)管等工作。做好居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作及環(huán)境保護(hù)工作。協(xié)調(diào)與駐地各有關(guān)方面的社會(huì)事務(wù)。2.加強(qiáng)社會(huì)管理。加強(qiáng)平安建設(shè)宣傳、普法教育、矛盾糾紛調(diào)處，做好群眾來(lái)信來(lái)訪處置、民族宗教、社區(qū)嬌正等工作，提升社會(huì)治安綜合治理水平。加強(qiáng)流動(dòng)人口管理，配合搞好人口與計(jì)劃生育工作。協(xié)助做好轄區(qū)應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房管及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作。協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。3.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。配合搞好轄區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定，為招商引資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供良好服務(wù)。配合搞好轄區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察、文化市場(chǎng)監(jiān)管等有關(guān)工作。參與城市管理，配合做好市政建設(shè)、社區(qū)規(guī)劃等工作，組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市、文明單位等活動(dòng)。提供轄區(qū)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.加強(qiáng)社區(qū)組織建設(shè)。加強(qiáng)社區(qū)黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)和社區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)社區(qū)自治組織工作，加強(qiáng)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)監(jiān)督物業(yè)管理服務(wù)站、社區(qū)居委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。引導(dǎo)社會(huì)力量共建和諧社區(qū)。5.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、黨建核心引領(lǐng)作用進(jìn)一步彰顯

街道黨工委始終秉承“有痕、有魂、有為”三有工作理念。一是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，“三會(huì)一課”在我辦落地生根。組織開(kāi)展黨工委中心學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)15次，第一時(shí)間收聽(tīng)收看了黨的十九大盛況，1號(hào)黨員主題活動(dòng)日特色明顯，涌現(xiàn)了一批先進(jìn)基層黨組織和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，黨員干部四個(gè)意識(shí)明顯增強(qiáng)；二是干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，三項(xiàng)機(jī)制導(dǎo)向作用利好。先后修訂完善機(jī)關(guān)干部請(qǐng)銷假制度、機(jī)關(guān)干部考優(yōu)評(píng)差管理辦法等多項(xiàng)制度，實(shí)行了年度考核獎(jiǎng)勵(lì)資金差異化發(fā)放辦法，開(kāi)展了作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，2名年輕干部走上機(jī)關(guān)中層崗位，干部履職意識(shí)得到較大提升。三是社區(qū)辦公場(chǎng)所得到較大改善。投資近百萬(wàn)元，改造提升國(guó)貿(mào)社區(qū)、樂(lè)天社區(qū)辦公場(chǎng)地已投入使用，徹底改變了社區(qū)黨員活動(dòng)場(chǎng)地狹小、服務(wù)群眾不便捷的根本面貌；四是探索城市黨建工作亮點(diǎn)，以服務(wù)樓宇企業(yè)為目的，投資10萬(wàn)元成立了興華樓宇大廈黨建工作服務(wù)站，加強(qiáng)對(duì)非公和社會(huì)組織黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)博斯特家政服、立誠(chéng)公司黨支部成功晉級(jí)評(píng)定。

2、項(xiàng)目建設(shè)如火如荼遍地開(kāi)花

一是實(shí)施城建城改項(xiàng)目14個(gè)，其中續(xù)建項(xiàng)目4個(gè)，新建項(xiàng)目10個(gè)，項(xiàng)目總投資共72.11億元，2017年計(jì)劃總投資26.53億元。截止目前已完成項(xiàng)目投資28.59億元，占年度計(jì)劃的107%，已超額完成年度及計(jì)劃；二是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目啟動(dòng)順利。楊劉村和盈田村王真棚戶區(qū)改造項(xiàng)目總投資13.8億元，其中楊劉村項(xiàng)目投資5.98億元，涉拆260余戶，目前正在做前期項(xiàng)目準(zhǔn)備；盈田村王真棚戶區(qū)改造項(xiàng)目投資7.85億元，涉拆240余戶，目前在做前期項(xiàng)目準(zhǔn)備。2017年正在實(shí)施的棚戶區(qū)是車?yán)仔^(qū)棚戶區(qū)項(xiàng)目，現(xiàn)在已經(jīng)初步制定出征收安置方案，正在征求群眾意見(jiàn)，近期開(kāi)始實(shí)施征遷；三是招商引資成績(jī)顯著。2017年招商引資的項(xiàng)目是碧桂園·翡翠公館項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資10億元，到今年12月底到位資金為5億元。已超額完成年度招商引資和到位資金任務(wù)。

3、治污降霾攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性勝利

一是制定印發(fā)《杜橋街道轄區(qū)施工工地環(huán)境網(wǎng)格監(jiān)管責(zé)任清單》，對(duì)轄區(qū)43個(gè)建筑工地，建立領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)制度，落實(shí)了二級(jí)、三級(jí)網(wǎng)格員職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)工地抑塵6個(gè)100%，不定期加強(qiáng)巡查督辦；二是會(huì)同執(zhí)法大隊(duì)對(duì)轄區(qū)所有路段夜市燒烤進(jìn)行專項(xiàng)治理，督促夜市燒烤點(diǎn)更換環(huán)保型燒烤爐，配備油煙凈化設(shè)備76家，責(zé)令整改的21家，強(qiáng)力拆除燃煤鍋爐12臺(tái)，取締兩家散亂污企業(yè)，全面完成區(qū)委、區(qū)漲幅下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)；三是全面加強(qiáng)主次干道清掃保潔，由環(huán)衛(wèi)路段長(zhǎng)每日檢查，加強(qiáng)渣土拋灑、無(wú)人沖洗路段監(jiān)控，85次聯(lián)系協(xié)調(diào)沖洗道路，投入人力300余人次；四是認(rèn)真治理轄區(qū)堆場(chǎng)、料場(chǎng)覆蓋取締及裸土覆蓋，全年對(duì)黃土裸露覆蓋面積達(dá)15000㎡，栽植綠化樹(shù)160棵，硬化空?qǐng)龅?/span>1300㎡，有效阻止了車輛帶泥上路的情況發(fā)生。

4、信訪綜治維穩(wěn)工作效果明顯

一是為確保在全年重要節(jié)點(diǎn)及十九大期間轄區(qū)實(shí)現(xiàn)和諧穩(wěn)定目標(biāo)，我街道建立了信訪接待室，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班接訪制度，制定“重點(diǎn)人”專項(xiàng)穩(wěn)控包聯(lián)責(zé)任表，層層夯實(shí)信訪工作責(zé)任，對(duì)43名信訪“重點(diǎn)人”采取多種扎實(shí)有效的工作方法，在做好其穩(wěn)控工作的同時(shí)，窮盡一切辦法化解矛盾，引導(dǎo)其依法理性表達(dá)訴求，特別是在十九大會(huì)議期間我辦無(wú)一人踏上北京的土地。二是通過(guò)懸掛橫幅、發(fā)放宣傳冊(cè)、組建巡邏隊(duì)、環(huán)衛(wèi)工人佩戴紅袖章上崗、開(kāi)展“兩率一度”入戶走訪調(diào)查等形式，建立健全治安巡防工作網(wǎng)絡(luò)，轄區(qū)平安知曉率保持在90%以上，轄區(qū)刑事案件發(fā)案率同比下降了26%，加強(qiáng)平安建設(shè)宣傳工作，營(yíng)造了轄區(qū)平安建設(shè)濃厚氛圍。三是嚴(yán)守“一崗雙責(zé)”堅(jiān)持安全生產(chǎn)日常監(jiān)管，與社區(qū)、村簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，堅(jiān)持每月安全生產(chǎn)檢查制度，尤其是在重大節(jié)假日對(duì)人員聚集和密集場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，并對(duì)轄區(qū)195家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建立監(jiān)管臺(tái)賬，確保轄區(qū)截止目前來(lái)無(wú)一例安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

5、加快轄區(qū)美麗城中村建設(shè)

一是城中村村道硬化。對(duì)未硬化的路面全部硬化，破損的路面進(jìn)行修補(bǔ)加固。二是城中村村道亮化。對(duì)夜間無(wú)照明的村道安裝路燈，光線昏暗的村道增加路燈，損壞的路燈進(jìn)行維修更換。三是提升城中村村道綠化。對(duì)有條件且不影響車輛通行的村道種植或擺放景觀花木，在提高綠化的同時(shí)又能令人賞心悅目。四是村道清掃和垃圾收集長(zhǎng)效化。由包聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部定期前往村組檢查督促，確保村道干凈整潔無(wú)明曝垃圾。

6、不斷提升社會(huì)綜治水平

一是深入開(kāi)展“七五”普法，加快依法治區(qū)進(jìn)程，加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作，深入推進(jìn)“陽(yáng)光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪約訪、包案下訪制度，加快專業(yè)性人民調(diào)解組織建設(shè)，依法解決信訪突出問(wèn)題。二是進(jìn)一步完善立體化治安防控體系，嚴(yán)打“兩搶一盜”、非法集資、涉毒涉惡等違法犯罪活動(dòng)，深入打造平安杜橋。三是開(kāi)展好社區(qū)戒毒、社區(qū)矯正、刑釋解教人員的安置幫教、易肇事肇禍精神病患者救治、防范和處理邪教問(wèn)題等工作，加強(qiáng)特殊人群的管理。四是強(qiáng)化安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，狠抓食品藥品安全監(jiān)管，杜絕安全事故發(fā)生。五是落實(shí)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，完善應(yīng)急管理機(jī)制，提高防范和處置各類突發(fā)事件的能力。

7、不斷強(qiáng)化城市管理

一是建立精細(xì)化管理長(zhǎng)效機(jī)制，突出抓好清掃保潔、綜合執(zhí)法、市民教育、社區(qū)建設(shè)等工作，加強(qiáng)市民文明習(xí)慣教育，提高城市文明度。二是加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)工人、執(zhí)法隊(duì)員的安全、業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)，配置業(yè)務(wù)工具，設(shè)立急需的垃圾倉(cāng)，建設(shè)高素質(zhì)的城市管理隊(duì)伍。三是嚴(yán)管重罰渣土車違規(guī)行為，規(guī)范管理亂擺攤點(diǎn)。

8、提升居民生活質(zhì)量

一是搞好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，環(huán)衛(wèi)辦督促環(huán)衛(wèi)工人做好轄區(qū)保潔，社區(qū)督促各小區(qū)單位搞好環(huán)境衛(wèi)生，給居民一個(gè)干凈整潔的生活環(huán)境。二是不斷提高控?zé)?、病媒生物防治、傳染性疾病防控和慢性病防治工作質(zhì)量。開(kāi)展廣泛宣傳，在機(jī)關(guān)、主干道、社區(qū)制作宣傳欄，發(fā)放宣傳資料。經(jīng)常邀請(qǐng)上級(jí)部門前來(lái)檢查指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問(wèn)題，創(chuàng)造支持性環(huán)境，走防治結(jié)合，預(yù)防為主的道路。三是定期進(jìn)行環(huán)境督察，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)由包聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行督促整改。

9、加強(qiáng)班子自身建設(shè)

堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)四種意識(shí)，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，嚴(yán)格執(zhí)行黨工委和辦事處議事規(guī)則和決策程序，堅(jiān)持民主集中制，提高科學(xué)決策水平。充分利用建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)契機(jī)，不斷提升機(jī)關(guān)干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和作風(fēng)形象，充分依托黨工委中心組學(xué)習(xí)平臺(tái)，以上率下，不斷提高科學(xué)決策的能力。充分發(fā)揮街道黨工委統(tǒng)攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。支持街道紀(jì)工委、人大依法依章履職。充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的橋梁紐帶作用，堅(jiān)定不移抓好黨管武裝和“雙擁”，認(rèn)真落實(shí)好黨的民族、宗教和老干政策，凝聚各方力量和智慧，齊心協(xié)力共建美麗、平安、幸福新杜橋。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)杜橋街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制132人，其中行政編制132人；實(shí)有人員132人，其中行政132人。單位管理的離退休人員33人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2620.09萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.37%，其主要原因是事務(wù)多，經(jīng)費(fèi)增加；支出2243.38萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.21%，其主要原因是單位事務(wù)多，基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費(fèi)支出增加。

1、收入總計(jì)2620.09萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2598.27萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較去年（2178.03萬(wàn)元）增加19.29%，原因是事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金收入20.15萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于社會(huì)福利彩票公益金支出的基金，較去年（15.85萬(wàn)元）增加27.15%，原因是本年基金項(xiàng)目增加。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（5）其他收入1.67萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。較去年（1.01萬(wàn)元）增加66.47%，原因是本年利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)2243.38萬(wàn)元，包括：

　?。?/span>1）基本支出1905.51萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出861.98萬(wàn)元，較去年（690.84 萬(wàn)元）增加24.77 %，原因是人員經(jīng)費(fèi)本年增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出441.96萬(wàn)元，較去年（822.45萬(wàn)元）減少46.26%，原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。商品和服務(wù)支出601.57萬(wàn)元，較去年（656.81萬(wàn)元）減少8.41 %，原因是今年控制經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出337.87萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目，項(xiàng)目支出共337.87萬(wàn)元，較去年（127.82）增加164.34%，原因是本年日常性事務(wù)項(xiàng)目增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.71萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入2618.42萬(wàn)元，較上年（2194.88萬(wàn)元）增長(zhǎng)19.29%，其主要原因是單位事務(wù)多，基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費(fèi)支出增加。支出2241.71萬(wàn)元，較上年（2194.88萬(wàn)元）增長(zhǎng)2.13%，其主要原因是今年控制經(jīng)費(fèi)支出及本年項(xiàng)目增加。其中：基本支出1883.69萬(wàn)元，較上年（2067.06萬(wàn)元）下降8.87%，其主要原因是今年控制經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出358.02萬(wàn)元，較上年（127.82萬(wàn)元）增長(zhǎng)180.1%，其主要原因是本年項(xiàng)目增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)支出973.07萬(wàn)元。較上年（865.80萬(wàn)元）增長(zhǎng)12.40%，其主要原因是基層單位事務(wù)多，工作繁雜，解決矛盾多，經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：行政運(yùn)行支出962.93萬(wàn)元，其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10萬(wàn)元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.14萬(wàn)元。

（2）文化與體育傳媒支出4.78萬(wàn)元，較上年（7.28萬(wàn)元）下降34.34%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。其中：其他文化支出4.78萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出794.63萬(wàn)元，較上年（947.73萬(wàn)元）增長(zhǎng)16.15%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生增加。其中基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出393.76萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休支出71.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.17萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出244.55萬(wàn)元，死亡撫恤支出14.32萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬(wàn)元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.14萬(wàn)元，較上年（184.65萬(wàn)元）下降84.22%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。其中行政單位醫(yī)療支出29.14萬(wàn)元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.73萬(wàn)元較上年（92.46萬(wàn)元）增長(zhǎng)27.33%，其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治，鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出40萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出77.73萬(wàn)元。

（6）農(nóng)林水支出224.95萬(wàn)元。較上年(13.96萬(wàn)元)增長(zhǎng)1511.4%，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。其中對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助20萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助4.95萬(wàn)元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助200萬(wàn)元。

（7）住房保障支出77.26萬(wàn)元。較上年(67.15萬(wàn)元)增長(zhǎng)15.06%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中住房公積金77.26萬(wàn)元。

（8）其他支出20.15萬(wàn)元。較上年(15.85萬(wàn)元)增長(zhǎng)27.13%，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出增加。其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出20.15萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況.

（1）人員經(jīng)費(fèi)1303.94萬(wàn)元。較上年（1513.28萬(wàn)元）下降13.83%，其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共服務(wù)支出791.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出400.77萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.14萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4.95萬(wàn)元，住房保障支出77.26萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)579.75萬(wàn)元。較上年（552.78萬(wàn)元）增長(zhǎng)4.88%，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共服務(wù)支出181.11萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出4.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出393.86萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

政府性基金財(cái)政撥款收入20.15萬(wàn)元，支出20.15萬(wàn)元，較上年（15.85萬(wàn)元）增長(zhǎng)27.13%，其主要原因是事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加，主要用于社會(huì)福利彩票公益金支出。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出說(shuō)明

本部門項(xiàng)目支出337.87萬(wàn)元，較去年增加164.34%，主要是項(xiàng)目增加。去年有食品安全事務(wù)支出19.51萬(wàn)元，今年沒(méi)有。增加了紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)和農(nóng)村綜合改革事務(wù)。其中紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.14萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出40萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出77.73萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助20萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助200萬(wàn)元。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0.86萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出0.86萬(wàn)元，較去年增加了0.86萬(wàn)元。因上年沒(méi)有采購(gòu)，本年增加了采購(gòu)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.93萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。較上年（14.42萬(wàn)元）增長(zhǎng)86.62%，其主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.93萬(wàn)元，較去年同比下降84.09%，原因嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。本年支出主要用于車輛維修和加油。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用本年無(wú)此項(xiàng)支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，較去年同比增加93.33%。主要是培訓(xùn)活動(dòng)增加。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)本年無(wú)此項(xiàng)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出579.75萬(wàn)元，較上年552.78萬(wàn)元增加了26.96萬(wàn)元，同比上漲4.88%，其中：辦公費(fèi)51.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)24.76萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)77.93萬(wàn)元等

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：2017年決算公開(kāi)表（杜橋辦）.xls

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