臨渭區(qū)陽郭鎮(zhèn)

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（5）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、圍繞中心，扎實做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度，扎實落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項機(jī)制”作用，選強(qiáng)配優(yōu)村級班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進(jìn)有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進(jìn)一步規(guī)范黨建活動，不斷推進(jìn)各項工作發(fā)展。

二、突出重點，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)花園 魅力陽郭”的目標(biāo)要求，堅持“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則，重點做好南大門建設(shè)、關(guān)中環(huán)線、瓜鐵路、兩個標(biāo)桿村、六個示范村、六個重點村的打造提升。

三、凝心聚力，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理條件、思想觀念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅的主戰(zhàn)場之一，共有3141戶10950人，其中已脫貧720戶2721人（不含告知戶），未脫貧2421戶，8229人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書記、駐村工作隊、幫扶干部，扎實開展精準(zhǔn)識貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

四、緊抓落實，積極推進(jìn)項目建設(shè)。堅持以“抓項目、促招商、強(qiáng)集鎮(zhèn)”為主體思路，加大招商引資力度，引進(jìn)企業(yè)、引進(jìn)項目落戶集鎮(zhèn)。一是加快陽光社區(qū)三期建設(shè)，完善社區(qū)綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)搬遷群眾的技能培訓(xùn)，增加社區(qū)居民收入。二是推進(jìn)沁園山莊、華美園林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、匯葆龍生態(tài)農(nóng)牧觀光園、蔡腦鴻鶴谷休閑觀光園區(qū)建設(shè)，通過發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)帶動周邊群眾脫貧致富。

五、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五?！?56人，農(nóng)村低保663戶1901人，臨時救助175人，臨時救助142人，全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險，提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進(jìn)行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作，堅持 “紅袖章”巡邏，及時化解各種矛盾，有效維持社會穩(wěn)定。

（三）部門決算單位構(gòu)成

陽郭鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個，下屬事業(yè)單位3個。納入渭南市臨渭區(qū)2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制69人，其中行政編制41人、事業(yè)編制28人；實有人員69人，其中行政41人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員33人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2,123.53萬元，較上年增長10.86%，其主要原因是基本收入及項目經(jīng)費增加；支出2,123.53萬元，較上年增長10.86%，其主要原因是基本支出及項目經(jīng)費增加。

1、收入總計2,123.53萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入2,098.25萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長11.30%，其主要原因是基本收入及項目經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入24.60萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的彩票公益基金，較上年下降17.99%，其主要原因是政府基金撥款減少。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位2017年度無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位2017年度無此項收入。

（5）其他收入0.68萬元，全部為利息收入，較上年增長98.71%，其主要原因收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位2017年度無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本單位2017年度無此項收入。

2、支出總計2,123.53萬元，包括：

（1）基本支出1,266.84萬元，較上年度下降32.28%，

主要是保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費957.21萬元，較上年度下降4.94%，

其主要原因是部門合理化控制；日常公用經(jīng)費309.63萬元，較上年度下降64.13%，其主要原因是部門合理化控制。

（2）項目支出437.60萬元，其中行政事業(yè)類項目支出437.60萬元，較上年度增長872.44%。其主要原因是本年度實施項目增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位2017年度無此項支出。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，本單位2017年度無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位2017年度無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余419.09萬元，2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。其主要原因是本年度個別項目未實施完成。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入2122.85萬元，2017年度財政撥款收入2122.85萬元，較上年增長10.84%，其主要原因是基本收入和項目收入增加；支出1,703.76萬元，較上年下11.06%，原因是保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：基本支出1,266.84萬元，較上年下降32.26%，其主要原因是保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；項目支出437.60萬元，較上年增長872.45%，其主要原因是本年度實施項目增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出612.49萬元；較上年下降8.21%，其主要原因是個別項目實施未完成;

（2）社會保障和就業(yè)支出114.16萬元；較上年下降31.50%；其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.91萬元；較上年下降64.03%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少；

（4）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元；2016年無此項支出；。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.88萬元；較上年下降21.38%，其主要原因是鄉(xiāng)村綠化美化工作已基本完成。

（6）農(nóng)林水支出714.41萬元；較上年下降1.56%，其主要原因是事務(wù)相對減少。

（7）住房保障支出37.31萬元；較上年增長11.94%，其主要原因是人員經(jīng)費增加。

（8）其他支出24.60萬元。較上年下降18.00%，其主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)相對減少，嚴(yán)把財務(wù)制度。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費957.21萬元。較上年下降4.94%，其主要原因是事務(wù)減少，經(jīng)費減少;其中：基本工資226.69萬元； 津貼補(bǔ)貼210.78萬元；其他社會保障繳費16.91萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.54萬元；退休費78.01萬元；生活補(bǔ)助353.97萬元；住房公積金37.31萬元。

（2）公用經(jīng)費308.95萬元。較上年下降64.23%，其主要原因是事務(wù)減少，經(jīng)費減少。其中：辦公費40.11萬元； 印刷費19.80萬元；電費6.27萬元；差旅費0.31萬元；維修（護(hù)）費48.00萬元；培訓(xùn)費0.59萬元；公務(wù)接待費1.52萬元；勞務(wù)費132.84萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.45萬元；其他交通費用50.60萬元；其他商品和服務(wù)支出5.46萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門政府性基金收入24.60萬元，支出24.60萬元。較上年下降18.00%，其主要原因是財政撥款減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

較上年下降50 %，其主要原因是本年度部分項目未實施。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.97萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.45

萬元，公務(wù)接待費1.52萬元。較上年下降68.32%，其主要原因是嚴(yán)把公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017、2016年度我單位無因公出國出境事項，無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺；2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.45萬元，較去年同比下降72.71%。其主要原因是嚴(yán)把公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.52萬元，較去年同比下降50.16%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.59萬元，較去年同比增長129.69%，主要原因是本部門安排培訓(xùn)次數(shù)增多。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，2016年無此項支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運行情況：

本年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出308.95萬元，較上年863.24萬元減少554.28萬元，同比下降64.21%。其中：辦公費40.11萬元，印刷費19.80萬元，電費6.27萬元，差旅費0.31萬元，維修（護(hù)）費48.00萬元，培訓(xùn)費0.59萬元，公務(wù)接待費1.52萬元，勞務(wù)費132.84萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.45萬元，其他交通費50.60萬元，其他商品和服務(wù)支出5.46萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、公共預(yù)算財政撥款：財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：臨渭區(qū)陽郭鎮(zhèn)2017年度部門決算公開報表.xls