臨渭區(qū)紀(jì)委

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、臨渭區(qū)紀(jì)委概況

（一）臨渭區(qū)紀(jì)委主要職責(zé)

1、主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市紀(jì)委、區(qū)委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的決策部署，維護(hù)黨的章程和黨的其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行黨風(fēng)廉政、黨紀(jì)政紀(jì)宣傳教育；檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程和黨的其他法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查組織管理范圍內(nèi)的案件。

3、會(huì)同街鎮(zhèn)黨（工）委、政府及區(qū)級(jí)各部門(mén)做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。

４、負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查工作理論有關(guān)理論問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定全區(qū)黨紀(jì)有關(guān)條規(guī)和行政監(jiān)察規(guī)章制度。

５、主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。宣傳行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)，教育國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉；對(duì)忠于職守、清正廉潔、政績(jī)突出的工作人員提出表彰獎(jiǎng)勵(lì)的建議。

６、監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門(mén)、各街鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定并建議做出行政處分。

７、受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，保護(hù)監(jiān)察對(duì)象正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益；受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

８、調(diào)查研究區(qū)政府各部門(mén)和街鎮(zhèn)政府制定的有關(guān)政策、法規(guī)的情況，對(duì)其違反國(guó)家法律、法規(guī)和有損國(guó)家利益的條款，提出修改、補(bǔ)充建議；變更或撤銷(xiāo)下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

９、承辦市紀(jì)委、監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

2017年臨渭區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局全面落實(shí)中、省、市紀(jì)委全會(huì)和區(qū)委十六屆二次全會(huì)精神，聚焦主業(yè)主責(zé)，主要從六方面入手：完善黨風(fēng)廉政建設(shè)機(jī)制；嚴(yán)查重處各類(lèi)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題；挺紀(jì)在前，執(zhí)紀(jì)審查持續(xù)加力；狠抓教育，崇廉尚廉；聚焦重點(diǎn)，從嚴(yán)監(jiān)督問(wèn)責(zé)；注重實(shí)踐，打造政治業(yè)務(wù)過(guò)硬隊(duì)伍；堅(jiān)守責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，扎實(shí)開(kāi)展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，聚焦扶貧、環(huán)保、市場(chǎng)秩序領(lǐng)域，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，全面落實(shí)“三個(gè)助力”，嚴(yán)肅查處群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，有序推進(jìn)國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作，全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得明顯成效。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)紀(jì)委設(shè)行政單位1個(gè)。納入?yún)^(qū)紀(jì)委2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制46人，行政編制46人，實(shí)有人員45人，單位管理的離退休人員13人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年未購(gòu)置車(chē)輛。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入594.08萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.97%，其主要原因是隨著國(guó)家反腐力度加大、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳力度加大，人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費(fèi)增大；支出518.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.54%，其主要原因是人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費(fèi)增大。

1、收入總計(jì)594.08萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入594.08萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比的增加 21.97%，主要原因是隨著國(guó)家反腐力度加大、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳力度加大，人員工資增加、辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費(fèi)增大。

　　（2）政府性基金收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（3）事業(yè)收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（5）其他收入為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（7）上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計(jì)518.92萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出503.70萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成區(qū)紀(jì)委日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出239.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加10.28%，主要原因是人員工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比的減少16.72%，主要原因是2016年度我單位常瞻自然減員；商品和服務(wù)支出188.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加10.82%，主要原因是辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費(fèi)增大。

（2）項(xiàng)目支出15.22萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。與上年相比減少了23.9%，減少原因項(xiàng)目數(shù)量較上年減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出，本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本部門(mén)年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入594.08萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.97%，其主要原因是隨著國(guó)家反腐力度加大、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳力度加大，人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費(fèi)增大；支出518.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.54%，其主要原因是人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費(fèi)增大。其中：基本支出503.70萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加9.96% ，增加原因是隨著國(guó)家反腐力度加大、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳力度加大，辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費(fèi)增大。項(xiàng)目支出15.22萬(wàn)元，較上年相比減少了23.9%，減少原因項(xiàng)目數(shù)量較上年減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出420.08萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)10.29%，其主要原因是隨著國(guó)家反腐力度加大、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳力度加大，辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費(fèi)增大，其中：行政運(yùn)行支出404.86萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出15.22萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出72.08萬(wàn)元，較上年下降0.1%，其主要原因是人員流動(dòng)變化造成。其中：行政事業(yè)單位離退休53.85萬(wàn)元，撫恤金18.23萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6.55萬(wàn)元，較上年下降2.38%，其主要原因是其主要原因是人員流動(dòng)變化造成。

（4）住房保障支出20.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.38%，其主要原因是人員流動(dòng)變化造成。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)315.32萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)2.35%，其主要原因人員增多、工資增加，養(yǎng)老醫(yī)保、社會(huì)保障繳費(fèi)增加。其中：工資福利支出239.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75.35萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)188.38萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)25.6%，其主要原因是工作業(yè)務(wù)量加大，辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)加大。其中：辦公費(fèi)89.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.18萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.35萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)12.19萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.58萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)5.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.4萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.89萬(wàn)元、其他交通費(fèi)30.61萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)3.3萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

2017年度項(xiàng)目支出15.22萬(wàn)元，與上年相比減少了23.9%，減少原因項(xiàng)目數(shù)量較上年減少。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，與上年對(duì)比無(wú)變化,并已公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出19.89萬(wàn)元，較上年下降0.6%，其主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，厲行節(jié)約原則。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.89萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）支出費(fèi)用,與上年對(duì)比無(wú)變化。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)3輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出19.89萬(wàn)元，較去年同比下降0.6%。主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出, 較去年同比下降100%，主要原因是2017年無(wú)公務(wù)接待支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出1.35萬(wàn)元，較去年同比下降74.81%，其主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出1.58萬(wàn)元，較去年同比下降57.87%，其主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出188.38萬(wàn)元，比上年增加38.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等，增加主要原因是工作業(yè)務(wù)量加大，辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)加大。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：2017年決算公開(kāi)表.xls