渭南市臨渭區(qū)軍干所

2017年度部門決算說明

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一、部門概況：渭南市臨渭區(qū)軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室位于渭南城區(qū)站北路30號，占地11畝，建有辦公樓、車庫、鍋樓房等配套實(shí)施，總建筑面積1,488.86平方米，配備車輛1臺(tái)，取暖鍋爐1臺(tái)，有工作人員15人，退休工作人員8人，1986年8月建成后共接收離休干部12人、退休干部33人、無軍籍退休職工33人、遺屬19人。

（一）部門主要職責(zé)：服務(wù)管理移交地方的軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休職工。按照國家有關(guān)政策規(guī)定，落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”目標(biāo)。

（二）2017年度部門工作完成情況渭南市臨渭區(qū)軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室工作開展情況及主要事業(yè)成效：按時(shí)完成軍休干部的各類生活費(fèi)用的發(fā)放；保障軍休干部的醫(yī)療住院；完成市軍安辦分配的新的退休、退役人員的接收；積極完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。 （三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入*2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制15人，年末實(shí)有人數(shù)15人，其中事業(yè)編制15人；離退休人員8人。

人員編制圖

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入 1032.36萬元，2016年收入1034.96萬元。較上年下降2.6萬元，比例2.5%，其主要原因是因?yàn)檐娦莞刹克劳黾巴诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理；2017年支出 1032.36萬元，2016年1034.96萬元，較上年下降2.6萬元，比例2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理

1、收入總計(jì)1032.36萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1031.68萬元，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，2016年收入1034.96萬元。較上年下降2.6萬元，比例2.5%，其主要原因是因?yàn)檐娦莞刹克劳黾巴诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。

　?。?）政府性基金收入0萬元，本單位無政府性基金

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位無事業(yè)收入

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位無經(jīng)營收入

（5）其他收入0.68萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中2017年利息收入0.68萬元，2016年利息收入0.52萬元；與2016年對比增加0.17 萬元 ， 原因是銀行存款增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位無事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

2、支出總計(jì)1032.36萬元，包括：

（1）基本支出1032.36萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：2017年工資福利支出 113.6萬元，2016年工資福利支出86.98萬元，較上年增長23%，其主要原因是人員工資增加。2017年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出850.92萬元，2016年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出871.6萬元，較上年下降2.4%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。2017年商品和服務(wù)支出67.84萬元，2016年商品和服務(wù)支出76.38萬元，較上年下降12%，其主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。

（2）項(xiàng)目支出0萬元，本單位無項(xiàng)目支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位無經(jīng)營收入。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。本單位附屬單位。

（5）結(jié)余分配0萬元。本單位無結(jié)余分配。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，以前年度無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1031.68萬元，2017年度財(cái)政撥款收入1031.68萬元，較上年下降2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。支出1031.68萬元，較上年下降2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。其中：基本支出1031.68萬元，較上年下降2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。；項(xiàng)目支出0萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）2017年度社會(huì)保障和就業(yè)支出1020.52萬元，2016年度社會(huì)保障和就業(yè)支出1024.82萬元，較上年下降0.4%，其主要原因是退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。其中：

（2）2017年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.27萬元，2016年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.73萬元。較上年增長16%，其主要原因是人員工資增加。其中：

（3）2017年度住房保障支出8.57萬元。2016年度住房保障支出7.41萬元較上年增長14%，其主要原因是人員工資增加。其中：

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)964.52萬元，較上年增長6%，其主要原因是軍休干部增資。

其中：工資福利支出 113.6萬元

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出850.92萬元

（2）公用經(jīng)費(fèi)67.16萬元，較上年下降5%，其主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。其中：

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表 。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門無項(xiàng)目支出，并已公開空表 。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年下降38%，其主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.7萬元，較去年同比下降3.8%。主要用于軍休干部外出活動(dòng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬元，較去年同比下降（增加）100%，其主要原因是參加繼續(xù)教育。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出5.27萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是舉辦渭南市軍休系統(tǒng)軍休干部文藝活動(dòng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1031.68萬元，比上年減少2.76萬元，下降0.27%。主要用于軍休干部生活環(huán)境維護(hù)維修使軍休干部能快樂安享晚年，增減主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：

2017年軍干所決算公開樣表.xls