臨渭區(qū)解放街道辦事處

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、社區(qū)居委會(huì)建設(shè)和社會(huì)服務(wù)、社會(huì)治安綜合治理等行政工作，其主要職責(zé)是：

1、堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的決議、決定，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的三個(gè)文明建設(shè)。

2、制定街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施，以社區(qū)居委會(huì)為依托，積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務(wù)事業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)功能。

3、認(rèn)真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃，按照區(qū)、街分工，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作。

4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好法制宣傳、司法調(diào)解和治安保衛(wèi)工作；保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階，全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.13億元，同比增長(zhǎng)10%。

2、招商引資及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，全年上報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，其中已進(jìn)入省發(fā)改委計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè)，市發(fā)改委項(xiàng)目2個(gè)，區(qū)備案12個(gè)。

3、美麗轄區(qū)建設(shè)成果豐碩，以“改善轄區(qū)人居環(huán)境為抓手，以打造全域風(fēng)景化為理念” 實(shí)施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程，使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗轄區(qū)工作考評(píng)中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

4、各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，教育、計(jì)生、文化、環(huán)保工作成效顯著，平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實(shí)開(kāi)展，全年無(wú)一例進(jìn)京非訪事件，安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力，民生福祉實(shí)現(xiàn)新改善。

5、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)。全年進(jìn)行誡勉談話、警示警戒17人，立案8件，結(jié)案8件，給予黨紀(jì)處分8人，從思想根源上預(yù)防和治理了腐敗問(wèn)題，在全鎮(zhèn)營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治氛圍。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位設(shè)行政單位6個(gè)，納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表

納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，街道辦事處行政編制26人，事業(yè)編制52人?，F(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員12人，機(jī)關(guān)干部（職工）實(shí)有人數(shù)92人（含雙管科室人員）,社區(qū)干部99人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無(wú)購(gòu)置車輛；無(wú)購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備；無(wú)購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1526.25萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.41%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加；支出1397.15萬(wàn)元，較上年下降4.92%，其主要原因是年終財(cái)政應(yīng)撥未撥的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

1、收入總計(jì)1526.25萬(wàn)元。包括：

　　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1526.25萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比上年增長(zhǎng)35.54萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出和城市社區(qū)支出增長(zhǎng)。

　　（2）政府性基金收入6.29萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的社會(huì)福利的彩票公益性基金。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

輔助說(shuō)明：本年度收入構(gòu)成情況：2017年收入總計(jì)1526.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1526.25萬(wàn)元，占總收入的99.37%，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金財(cái)政撥款；其他收入6.29萬(wàn)元，占總收入的0.63%，

2、支出總計(jì)1417.43萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出1397.16萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出746.53萬(wàn)元，比上年增加198.24萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.7%，主要原因?yàn)槿藛T增加和工資增長(zhǎng)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出427.33萬(wàn)元，比上年減少116.98萬(wàn)元，較上年減少1.56%，主要原因?yàn)殡x退休人員支出減少。商品和服務(wù)支出20.27萬(wàn)元，比上年減少137.52萬(wàn)元，較上年減少3.6%,主要原因?yàn)槠渌唐泛头?wù)支出減少。

（2）項(xiàng)目支出20.27萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，行政事業(yè)類項(xiàng)目20.27萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.19萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

輔助說(shuō)明：本年度支出構(gòu)成情況：2017年支出總計(jì)1417.43萬(wàn)元，其中：基本支出1397.16萬(wàn)元，是為了保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常審計(jì)工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的98.57%；項(xiàng)目支出20.27萬(wàn)元，是為了保證審計(jì)工作業(yè)務(wù)正常開(kāi)展進(jìn)行的專項(xiàng)支出，占總支出的0.43%

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入1519.96萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入1519.96萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2%，其主要原因是非稅收入的增加；支出1417.43萬(wàn)元，較上年減少4.92%，其原因是三公經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出1390.49萬(wàn)元，較上年減少1.6%，其主要原因人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出20.27萬(wàn)元，較上年減少71.39%，其主要原因是項(xiàng)目投資減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出827.47萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.83%，其主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（2）教育支出0.85萬(wàn)元，較上年下降0.65%，其主要原因是文化體育與傳媒支出減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出463.99萬(wàn)元，較上年下降1.24%，其主要原因是就業(yè)補(bǔ)助減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1173.85萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.44%，其主要原因是其主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及新調(diào)入人員的工資、津貼、車補(bǔ)。其中：工資和福利支出746.53萬(wàn)元（其中：基本工資362.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼326.86萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.35萬(wàn)元、其他工資福利支出0.1萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭支出427.33萬(wàn)元（其中：退休費(fèi)76.75萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)25.85、住房公積金67.33萬(wàn)元）；

（2）公用經(jīng)費(fèi)216.64萬(wàn)元，較上年下降31.76%，其主要原因是一部分基本支出在項(xiàng)目支出中決算。其中：辦公費(fèi)34.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.13萬(wàn)元、水電費(fèi)9.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.64萬(wàn)元、維修費(fèi)0.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)74.91萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

政府性基金財(cái)政撥款6.29萬(wàn)元。上年無(wú)此項(xiàng)收入，其主要原因是用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

本年項(xiàng)目支出20.27萬(wàn)元，較上年70.87萬(wàn)元，同比下降71.39%，其主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項(xiàng)支出增加。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.9萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.85萬(wàn)元，較上年減少22.07%，公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元。較上年減少0.83%，其主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和接待費(fèi)管理辦法，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)因公出國(guó)支出

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.85萬(wàn)元，較去年同比下降22.07%。主要用于公車維護(hù)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.05萬(wàn)元，較去年同比下降0.83%，累計(jì)接待75批次、1100人。其中：主要用于上級(jí)來(lái)人和省市區(qū)檢查。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出216.64萬(wàn)元，比上年減少109.98萬(wàn)元，下降33.67%。主要用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，增減主要原因是減少公務(wù)用車的使用，其中：辦公費(fèi)34.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.13萬(wàn)元、水電費(fèi)9.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.64萬(wàn)元、維修費(fèi)0.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)74.91萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

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