渭南市臨渭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

渭南市臨渭區(qū)人民法院擔(dān)負(fù)著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里，百萬人口的案件審判和執(zhí)行工作。

二、部門預(yù)算組成單位基本情況

部門預(yù)算組成單位基本情況表

　 三、2017年年度部門預(yù)算情況

1、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年度我單位預(yù)算收支為1534.44萬元，較上年度預(yù)算收支1406.11萬元增加9.1 %，因我單位人員增加，且案件數(shù)量劇增，各項科目均有所增加，保障單位正常運行的經(jīng)費相應(yīng)提高。其中一般公共預(yù)算撥款收入為1534.44萬元，公共安全支出1132.73萬元，社會保障和就業(yè)支出297.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出23.79萬元，住房保障支出80.63萬元。

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我單位2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為254.68萬元，其中辦公費19.86萬元，印刷費6.24萬元，郵電費6.32萬元，水電費34.1萬元，取暖費15.09萬元，差旅費9.98萬元，維修（護(hù)）4.11萬元，培訓(xùn)費6.42萬元，公務(wù)接待費0.75萬元，勞務(wù)費3萬元，工會經(jīng)費5.6萬元，公務(wù)用車運行及維護(hù)費88萬元，其他交通費用55萬元，其他商品和服務(wù)支出0.21萬元。

3、政府采購安排情況說明

我單位在2017年度未安排公共收入政府采購預(yù)算。

4、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞文字解釋

（1）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（4）“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（5）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

四、附件： 1、2017年部門預(yù)算收支總表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

4、2017年部門預(yù)算財政撥款收支總表

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

? ??法院2017年部門預(yù)算公開匯總表.xls

2017年2月13日