渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)局2017年度部門預(yù)算公開說明

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（一）單位主要職責(zé)：

1、監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報，制止和糾正各類涉鹽違法行為，維護(hù)好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序；

3、負(fù)責(zé)全區(qū)食鹽專營的行政管理工作；

4、負(fù)責(zé)受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強監(jiān)督管理，保障鹽業(yè)市場的有序供應(yīng)；

5、負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，合理開發(fā)利用鹽資源，統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

6、負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的管理工作；

7、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成：

預(yù)算單位設(shè)事業(yè)單位1個，納入臨渭區(qū)鹽務(wù)局2017年部門預(yù)算編報范圍詳細(xì)情況見下表：

部門預(yù)算組成單位基本情況表

（三）預(yù)算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排等情況說明

1、收入總計98.54萬元。包括：

? （1）一般公共預(yù)算財政撥款98.54萬元

??（2）政府性基金預(yù)算財政撥款。無此項收入

??（3）增減變化情況：較上年度減少39.48%，原因是上年度補發(fā)以前年度欠發(fā)工資。

????????? 2、支出總計98.54萬元。包括：

??????????? （1）基本支出98.54萬元。其中工資福利支出73.64萬元，商品和服務(wù)支出11.4萬元，對個人和家庭的補助13.52萬元。

??????????? （2）項目支出0萬元。無此項支出

? （3）增減變化情況：較上年度減少39.48%，原因是上年度補發(fā)以前年度欠發(fā)工資。

2017年預(yù)算收支98.54萬元較2016年收支162.82萬元減少64.28萬元，減少了39.48%，原因是上年度補發(fā)以前年度欠發(fā)工資。

?? ?3、機關(guān)運行經(jīng)費按照2017年度預(yù)算正常執(zhí)行。

??? 我單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費為98.54萬元。其中事業(yè)運行基本工資支出73.64萬元；辦公費3.40萬元；公務(wù)接待費0.95萬元；公務(wù)用車2.38萬元；其它交通費4.67萬元；對個人和家庭補助4.21萬元；取暖費2.16萬元；住房公積金7.13萬元.

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??（四）政府采購說明

????????? 未安排此項預(yù)算。

（五）2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

1、因公出國（境）費用支出情況。

此項無預(yù)算。

2、公務(wù)接待費0.95萬元。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.38萬元。其中公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.38萬元。

4、增減變化情況：2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算3.33萬元，較2016年“三公經(jīng)費”執(zhí)行數(shù)3.33萬元無增減變化。主要原因是物價雖然上漲，但是我們嚴(yán)格控制經(jīng)費。

（六）名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）部門收支總體情況：（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

（八）財政撥款收支情況：（見附表）

1、2017年部門預(yù)算財政撥款收支總體情況表

2、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

3、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

4、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

5、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

6、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

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2017年鹽務(wù)局部門預(yù)算公開表 (3.3).xlsx

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