渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年度部門預(yù)算公開說明

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹實施國家有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負(fù)責(zé)食品加工小作坊質(zhì)量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔(dān)食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn)，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實施有關(guān)藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)，組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實施國家有關(guān)處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為；

8、指導(dǎo)全區(qū)食品藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)工作；

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成：

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門預(yù)算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

部門預(yù)算組成單位基本情況表

（三）預(yù)算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排等情況說明

1、收入總計618.40萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款618.40萬元

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款。無此項收入

（3）增減變化情況：較上年度減少58.79%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

2、支出總計618.40萬元。包括：

（1）基本支出543.90萬元。其中工資福利支出423.25萬元，商品和服務(wù)支出56.83萬元，對個人和家庭的補助63.82萬元。

（2）項目支出74.50萬元。其中商品和服務(wù)支出74.50萬元。

（3）增減變化情況：較上年度減少58.79%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

2017年預(yù)算收支618.40萬元較2016年預(yù)算收支1500.62萬元減少882.22萬元，減少了58.79%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

3、機關(guān)運行經(jīng)費按照2017年度預(yù)算正常執(zhí)行。

（1）基本支出543.90萬元。其中工資福利支出423.25萬元（包含基本工資216.37萬元、津貼補貼51.35萬元、社會保障繳費14.46萬元、績效工資141.07萬元），商品和服務(wù)支出56.83萬元（包含辦公費2.8萬元、印刷費0.7萬元、差旅費2萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.86萬元、公務(wù)用車維護(hù)22.09萬元、其他交通費用9.88萬元、其他商品和服務(wù)支出18萬元），對個人和家庭的補助63.82萬元（包含退休費9.38萬元、生活補助0.42萬元、住房公積金40.88萬元、采暖補貼13.14萬元）。

（2）項目支出74.50萬元。其中商品和服務(wù)支出74.50萬元（包含辦公費2萬元、租賃費26.5萬元、公務(wù)用車維護(hù)26萬元、其他交通費用20萬元）。

（四）政府采購說明

未安排此項預(yù)算。

（五）2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

1、因公出國（境）費用支出情況。

此項無預(yù)算。

2、公務(wù)接待費0.86萬元。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費48.09萬元。其中公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費48.09萬元。

4、增減變化情況：2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算48.95萬元，較2016年“三公經(jīng)費”執(zhí)行數(shù)59.10萬元，減少10.15萬元。主要原因是機構(gòu)改革人員、車輛減少。

（六）名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）部門收支總體情況：（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

（八）財政撥款收支情況：（見附表）

1、2017年部門預(yù)算財政撥款收支總表

2、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

3、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

4、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

5、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

6、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年度部門預(yù)算公開.xls