渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2017年部門預(yù)算公開情況

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（一）單位主要職責(zé)

?? 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。

??? 2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
???? 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。
???? 4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?? 　5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
　?? 7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
　?? 10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，落實(shí)推進(jìn)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

?? 11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
　 　13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
　?? 14、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。

?? 15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作。
　? 16、承擔(dān)區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

?? 17、協(xié)同有關(guān)部門編制計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算，對(duì)上級(jí)撥款擬定分配方案；指導(dǎo)做好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收和管理工作。

?? 18、承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算組成單位基本情況

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個(gè)、事業(yè)單位38個(gè)，其中參公事業(yè)單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳見下表。

部門預(yù)算組成單位基本情況表

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（三）預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說(shuō)明

1、收入總計(jì)10636.46萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10636.46萬(wàn)元

（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。無(wú)此項(xiàng)收入

（3）增減變化情況：較上年度增加5.21%，原因是新增醫(yī)學(xué)類畢業(yè)生定向招聘人員。

?? 2、支出總計(jì)10636.46萬(wàn)元。包括：

?（1）基本支出9188.48萬(wàn)元。其中工資福利支出5206.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出672萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3310.38萬(wàn)元。

?（2）項(xiàng)目支出1447.98萬(wàn)元。其中商品和服務(wù)支出423.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1024.25萬(wàn)元。

（3）增減變化情況：較上年度增加5.21%，原因是新增醫(yī)學(xué)類畢業(yè)生定向招聘人員。

?3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照2017年度預(yù)算正常執(zhí)行。

? ? ? ? 我單位2017年度支出預(yù)算總計(jì)10636.46萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)672萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中基本支出包括辦公費(fèi)118.33萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.03萬(wàn)元、招待費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)57.24萬(wàn)元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)47.23萬(wàn)元、水電費(fèi)6.77萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.29萬(wàn)元、專用材料費(fèi)222.19、勞務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元。上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1274.28萬(wàn)元，本年與上年相比減少了47.26%，這都是本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于履行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮行政經(jīng)費(fèi)的結(jié)果。
衛(wèi)計(jì)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行說(shuō)明?

（四）政府采購(gòu)說(shuō)明

未安排此項(xiàng)預(yù)算

?（五）2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算。

2017年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算514304元， 2016年執(zhí)行數(shù)514304元，無(wú)差異。分別是，衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)98642元；疾控中心153073元；衛(wèi)生監(jiān)督所130770元；計(jì)生站89801元。無(wú)差異的原因是人員略有增加，總體控制“三公經(jīng)費(fèi)”、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”只減不增。

（六）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）部門收支總體情況（見附表）

1、2017年部門預(yù)算收支總表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

（八）財(cái)政撥款收支情況（見附表）

1、2017年財(cái)政撥款收支總體情況表

2、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

3、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

4、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

5、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

6、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

7、2017年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附件：2017年衛(wèi)計(jì)局部門預(yù)算公開表.xls

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???????????????????????????????????????????????????? ?2017年2月14日