臨渭區(qū)商務(wù)局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）、單位主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)國(guó)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，起草全區(qū)商務(wù)投資的規(guī)章并組織實(shí)施。

2、擬定全區(qū)國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，研究提出深化流通體制改革意見(jiàn)，培育發(fā)展和完善城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

3、研究擬定規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序，建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)和商品供求狀況，組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理；宏觀指導(dǎo)各類(lèi)市場(chǎng)和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)。

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)洗浴、洗染、會(huì)展、美容美發(fā)等工作規(guī)劃，研究商貿(mào)服務(wù)業(yè)的政策，制定相關(guān)工作方案和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)工作。

5、承擔(dān)全區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法工作，推進(jìn)依法行政，實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)綜合執(zhí)法工作。

6、負(fù)責(zé)局屬商貿(mào)企業(yè)管理工作，做好局屬商貿(mào)企業(yè)改革改制、安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)維穩(wěn)、資產(chǎn)管理等工作。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成：

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政預(yù)算撥款收入支出總體情況：

1、預(yù)算收入情況：全年財(cái)政撥款預(yù)算收入398.56萬(wàn)元，較上年度預(yù)算增加 39.26 萬(wàn)元，增加10.92%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入228.19萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加21.50 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.40%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入29.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.5 萬(wàn)元，增加5.38%?？傮w情況分析，2017年度預(yù)算收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增加，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。

2、支出情況：

全年財(cái)政預(yù)算撥款支出398.56萬(wàn)元，較上年度預(yù)算增加39.26 萬(wàn)元，增加10.92%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出228.19萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加21.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出29.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 1.5 萬(wàn)元，增加5.38%?？傮w情況分析，2017年度預(yù)算收入比上年度預(yù)算收入整體有所增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增加，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。

（二）2017年度預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明：

2017年度，本單位財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：基本支出398.56萬(wàn)元。較上年度預(yù)算增加39.26萬(wàn)元，增加10.92%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出228.19萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資126.67萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼94.95萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)6.56萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休84.08萬(wàn)元，住房公積金22.11萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出29.37萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)6.37萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.36萬(wàn)元，其他交通費(fèi)15.84萬(wàn)元。

（三）2017年部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)情況

2017年本單位政府采購(gòu)事項(xiàng)目未進(jìn)行預(yù)算。

（四）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

2017年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.86萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算情況：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：2017年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.36萬(wàn)元，和上年度相比增加1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)主要支出途徑為正常的公務(wù)出行.

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況：2017年全年公務(wù)接待支出1.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，主要支出途徑是正常公務(wù)接待。

三、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.37萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)6.37萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.36萬(wàn)元，其他交通費(fèi)15.84萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/span>

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門(mén)取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

五、2017年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2017年部門(mén)預(yù)算收支總表。

2、2017年部門(mén)預(yù)算收入總表。

3、2017年部門(mén)預(yù)算支出總表。

4、2017年財(cái)政撥款收支平總體情況表。

5、2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表。

8、2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出表。

9、2017年部門(mén)預(yù)算政府性基金收支表。

10、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表。

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