渭南市臨渭區(qū)民主黨派

2017年部門預算公開情況說明

2017年，臨渭區(qū)各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，履行參政黨職能，在參政議政、自身建設、社會服務等方面開展工作，現(xiàn)將2017年預算公開情況說明如下：

一、部門主要職責

（一）各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關心的問題，做好參政議政工作。

（二）各黨派做好自身的思想建設和組織建設工作。

（三）以精準扶貧為中心，做好各項社會服務工作指導各基層組織開展工作。

二、機構(gòu)設置情況

六個黨派各設置綜合辦公室1個，工商聯(lián)設置綜合辦公室1個，共設置7個綜合辦公室，屬一級行政單位，為財政全額撥款單位，區(qū)編辦核定行政編制12個。

三、預決算收支增減變化及機關運行經(jīng)費安排等情況說明

?1、預算收支增減變化情況說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2017年,臨渭區(qū)民主黨派收支預算為171.67萬元，比上年度增加27.64萬元。增長了14%，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：一般公共服務支出101.28萬元，社會保障支出59.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.58萬元，住房保障支出8.62萬元。

?2、機關運行經(jīng)費安排說明

2017年機關行政經(jīng)費支出12.04萬元。其中包括辦公經(jīng)費0.2萬元，公務接待0.36萬元，公車運行維護費4.52萬元，其他交通費用6.96萬元。

?2017年無政府采購計劃。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

2017年財政撥款預算數(shù)為10.57萬元，其中：公務接待費0.36萬元，公務用車運行維護費 10.21萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況（見附表）　

? ? 2017年民主黨派.xls