渭南市國土資源局臨渭分局

2017年部門預(yù)算公開情況

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一、部門主要職責(zé)

1．承擔(dān)“兩法一條例”及規(guī)章宣傳貫徹執(zhí)行的責(zé)任。

2. 承擔(dān)編制全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用規(guī)劃，地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施的責(zé)任。

3.承擔(dān)對耕地特殊保護(hù)的責(zé)任。

4承擔(dān)全區(qū)地籍基礎(chǔ)工作管理責(zé)任。

5.承擔(dān)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）土地利用規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。

6.承擔(dān)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理責(zé)任。

7.承擔(dān)監(jiān)督檢查全區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。

8.承擔(dān)優(yōu)化土地資源配置責(zé)任。

9.承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)用地管理責(zé)任。

10.承擔(dān)國土、礦產(chǎn)市場秩序的管理責(zé)任。

11.承擔(dān)土地、礦產(chǎn)資源的管理責(zé)任。

12.承擔(dān)全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、防治、地質(zhì)礦山環(huán)境的保護(hù)責(zé)任。

13.擬定我區(qū)農(nóng)村地籍管理、不動產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬爭議調(diào)處和信息共享等規(guī)范性文件；組織實(shí)施農(nóng)村土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作；指導(dǎo)監(jiān)督不動產(chǎn)登記中介組織和行為；牽頭組織建立區(qū)級不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺，指導(dǎo)開展不動產(chǎn)登記社會查詢服務(wù)；承擔(dān)區(qū)級不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作，組織地籍權(quán)屬調(diào)查、土地平等定級，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；調(diào)處不動產(chǎn)權(quán)屬糾紛，會同有關(guān)部門受理不動產(chǎn)行政復(fù)議案件。

14.承擔(dān)渭南市臨渭區(qū)除高新區(qū)和經(jīng)開區(qū)以外的征地拆遷工作。

15.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

???????????????????????????????部門預(yù)算組成單位基本情況表

三、2017年部門收支預(yù)算情況

2017年度預(yù)算總收入669.49萬元，其中：“本年收入”?669.49萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款收入，與上一年度預(yù)算總收入相比，減少了255.81萬元，減少率為27.65%。

2017年度預(yù)算總支出669.49萬元，為一般公共預(yù)算支出。與上一年度預(yù)算總支出相比，減少了255.81萬元，減少率為27.65%。減少原因機(jī)構(gòu)改制，基層土管所下劃至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2017年無政府采購計劃

四、部門基本支出預(yù)算情況

2017年度一般公共預(yù)算基本支出669.49萬元，與上一年度預(yù)算數(shù)相比，減少了255.81萬元，減少率為27.65%。減少原因是人員減少。?

2017年度一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類其中：“工資福利性支出”504.48萬元，占比75.35%，與上一年度預(yù)算數(shù)相比，減少了210.06萬元，減少率為29.4%；減少原因主要是機(jī)構(gòu)改制，人員減少?！吧唐泛头?wù)支出”33.46萬元，占比5%，與上一年度預(yù)算數(shù)相比，減少了27.39萬元，減少率為45%；減少原因人員減少，經(jīng)費(fèi)減少?！皩€人和家庭的補(bǔ)助”126.55萬元，占比18.9%，與上一年度預(yù)算數(shù)相比，增加了18.36萬元，增加率為75.89%；增加原因主要是新增機(jī)構(gòu)移民搬遷辦公室。?

五、部門項(xiàng)目支出預(yù)算情況

2017年度項(xiàng)目支出5萬元，主要用于全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、排查、演練、調(diào)查、治理。其中：工資福利支出2萬，主要用于監(jiān)測人員基本工資；商品和服務(wù)支出3萬元，主要用于演練、治理等。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?

　　2017年實(shí)有在職職工88人，公務(wù)用車及執(zhí)法車共1輛，與2016年相比減少1輛，減少原因主要是公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車拍賣。2017年?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.96萬元，其中：?

　　暫無因公出國（境）計劃，因公出國（境）預(yù)算0萬元，與2016年預(yù)算相比沒有增減變動；?

　　無車輛購置計劃，車輛購置費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算相比沒有增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.7萬元，與2016年預(yù)算相比增加了0.7萬元，增加率5.8%，增加原因新增機(jī)構(gòu)移民搬遷辦公室，業(yè)務(wù)量增加。?

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.26萬元，與2016年預(yù)算相比減少了0.7萬元，減少率72.91%。?

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、部門收支總體情況（附表）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分）

7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、部門預(yù)算政府性基金收支表

10、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　九、其他需說明的情況?

預(yù)算公開表九《2017年部門預(yù)算政府性基金收支表》，因本單位未涉及該項(xiàng)業(yè)務(wù)，本表無數(shù)據(jù)。?

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附件：2017年渭南市國土資源局臨渭分局預(yù)算公開情況表

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國土局2017預(yù)算公開表.xls

2017年2月13日