臨渭區(qū)站南街道辦事處2018年度

部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（5）完成上級政府交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務(wù)

一、圍繞中心，扎實做好基層黨建工作。嚴格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學習制度，扎實落實“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項機制”作用，選強配優(yōu)村級班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進一步規(guī)范黨建活動，不斷推進各項工作發(fā)展。

二、突出重點，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。堅持“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則.

三、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴格落實城鄉(xiāng)低保制度，全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險，提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作，堅持 “紅袖章”巡邏，及時化解各種矛盾，有效維持社會穩(wěn)定。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

決算單位有行政單位6個，事業(yè)單位0個，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：

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四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制88人，其中行政編制28人、事業(yè)編制60人；實有人員96人，其中行政28人、事業(yè)54人。單位管理的離退休人員32人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0套。2018年部門預(yù)算安排購置0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0套

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）本年度收支預(yù)算總體情況

本度收入預(yù)算968.38萬元，上年度收入預(yù)算1031.00萬元；本年度支出預(yù)算968.38萬元，上年度支出預(yù)算1031.00萬元。

?增減變化情況：本年度收入預(yù)算較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

本年度支出預(yù)算968.38萬元，其中包括：基本支出946.27萬元，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；項目支出22.11萬元，主要是為了完成特定的工作任務(wù)。

增減變化情況：2018年度支出預(yù)算較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

(二)財政撥款收支情況：

本年度財政撥款收入預(yù)算968.38萬元，上年度財政撥款收入預(yù)算1031.00萬元；

?增減變化情況：本年度財政撥款收入較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

本年度財政撥款支出預(yù)算968.38萬元，上年度財政撥款支出預(yù)算1031.00萬元。其中：基本支出946.27萬元，項目支出22.11萬元。

增減變化情況：本年度財政撥款支出預(yù)算較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

減少原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1.?一般公共預(yù)算當年撥款支出明細情況

本年度一般公共預(yù)算撥款收入946.27萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入1009.00萬元。

?增減變化情況：本年度一般公共預(yù)算撥款收入較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

增減變動原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

本年度一般公共預(yù)算撥款支出946.27萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款支出1009.00萬元。主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；

增減變化情況：本年度一般公共預(yù)算撥款支出較上年度減少了62.62萬元，同比減少了6.07%。

增減變動原因：本年度工資福利及日常公用經(jīng)費減少。

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2.?支出按功能科目分類的明細情況

一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出具體情況：（按功能分類科目明細說明）

（一）本年度政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行704.85萬元，其中：人員經(jīng)費586.18萬元，公用經(jīng)費118.67萬元；上年度政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行為754.00萬元。本年度較上年度減少了49.15萬元，同比減少了6.51%。減少原因：行政運行費用減少。

（二）本年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休8.04萬元，其中：人員經(jīng)費8.04萬元，公用經(jīng)費0萬元；上年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休146.00萬元。本年度較上年度減少了137.96萬元，同比減少了94.49%，減少原因：退休人員移交社保。

（三）行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121.96萬元，其中:人員經(jīng)費121.96萬元，公用經(jīng)費0萬元；上年度不涉及。

（四）行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.84萬元，其中:人員經(jīng)費18.84萬元，公用經(jīng)費0萬元；上年度行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.00萬元，本年度較上年度較少了1.16萬元，同比減少了5.8%，減少原因：人員減少。

（五）住房改革支出-住房公積金55.44萬元，其中:人員經(jīng)費55.44萬元，公用經(jīng)費0萬元。上年度住房改革支出-住房公積金64.00萬元，本年度較上年度較少了8.56萬元，同比減少了13.37%，減少原因：人員減少。

（六）農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助37.14萬元，其中：人員經(jīng)費37.14萬元，公用經(jīng)費0萬元。上年度農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助23萬元，本年度較上年度增加了14.14萬元，同比增加了61.47%。增加原因：人員增加，業(yè)務(wù)量增大。

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

3.?支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算支出具體情況：（按經(jīng)濟分類明細說明）

（一）本年度工資福利預(yù)算支出782.42萬元，其中基本工資支出306.33萬元，津貼工資132.24萬元，績效工資115.79萬元。機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納121.96萬元。職工基本醫(yī)療保險18.84萬元。其他社會保障繳費1.46萬元。住房公積金繳費55.44萬元。上年度工資福利支出664.00萬元，本年度較上年度增加118.42萬元，同比增加17.83%。增加原因：人員增加，費用也增加。

（二）商品和服務(wù)預(yù)算支出118.67萬元，其中辦公支出13.87萬元，印刷費4萬元，水電費12.83萬元，維護費5萬元，勞務(wù)費14.83萬元，公務(wù)用車維護費2.3萬元，其他交通費63.84萬元，上年度商品和服務(wù)預(yù)算支出111.00，本年度較上年度增加7.67萬元，同比增加6.9%。增加原因：基層人員增多，業(yè)務(wù)量大。

（三）對個人和家庭的補助預(yù)算支出45.18萬元，其中退休費4.25萬元，生活補助40.93萬元。上年度對個人和家庭的補助預(yù)算支出256萬元，同比減少210.82萬元，同比減少82.35%。減少原因：退休人員移交社保。

??單位：萬元

4.政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

?6.財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

本年財政預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”2.30萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.3萬元，公務(wù)接待費0萬元。上年度財政撥款預(yù)算12.40萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，公務(wù)接待費2.40萬元.2017年與2018年均無會議費和培訓費。

1、因公出國（境）費用支出情況

2018年度我單位因公出國出境事項，無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

本年度年公務(wù)用車保有量1臺，公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出2.3萬元，上年度公務(wù)用車保有量1臺，公務(wù)用車運行維護預(yù)算支出預(yù)算10.00萬元。本年度較上年度減少7.7萬元，同比減少77%.減少原因：公車改革，費用減少。

3、公務(wù)接待費預(yù)算支出情況

本年度公務(wù)接待費用預(yù)算支出0萬元。上年度預(yù)算公務(wù)接待費用預(yù)算支出2.4萬元，本年度較上年度較少2.4萬元。減少原因：本年無此項支出。

??????????????? ?（七）機關(guān)運行經(jīng)費的安排情況：

本年度機關(guān)日常運行經(jīng)費支出預(yù)算140.78萬元.上年度機關(guān)日常運行經(jīng)費支出預(yù)算133.00.本年度較上年增加7.78萬元，同比增長5.84%，增長原因：基層人員增多，各項費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算，并已公開空表。

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八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。????

附件：?站南辦2018年部門預(yù)算公開報表.xls

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??????????????????????????????????????????????????? 渭南市臨渭區(qū)站南街道辦事處

???????????????????????????????????????????????????????? 2018年3月16日

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