2018年渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)聯社

部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、根據上級方針、政策、適應市場變化，結合系統(tǒng)實際，編制和組織實施區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、負責區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)的生產經營、技術改造、新產品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產工作，優(yōu)化內外環(huán)境，為招商引資提供服務。

3、加強臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯合社的資產管理，依法監(jiān)督城鎮(zhèn)集體企業(yè)經營行為，提高聯社資產的運營效益。

4、依據政策，加強協調，做好系統(tǒng)人事、勞動和社會保障工作，為廣大職工服務。

5、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作，切實加強黨風廉政建設。

二、年度部門工作任務

脫貧攻堅工作：1、所有干部與所包聯的貧困戶協商，制定切實可行的2018年脫貧工作計劃，做到貧困戶真正增收，經濟增加，盡快擺脫貧困。2、宣傳黨的惠民政策和各種扶貧政策，保證政策落到實處，確保政策到戶、到人，全面實現政策精準到戶、到人。3、基礎建設方面，積極協調擴建村部建設項目，實現村部在建200平米的的辦公場所總投資20萬元，設立獨立的村部衛(wèi)生室等基礎設施。4、做好村三委班子的換屆銜接工作，真正把工作能力強，政治素質高，懂農業(yè)、愛農村、愛農民的年輕干部吸引到村委班子成員及村集體公司里面，打造一支團結、高效、務實的工作隊伍。5、繼續(xù)辦好農民夜校，以農民夜校為切入口，扶貧扶志，讓貧困戶注重自身的發(fā)展，從根源上切除貧困的窮根。6、抓好教育扶貧，讓每個適齡兒童有學上，讓貧窮從下一代身上消除。7、積極發(fā)展光伏等扶持項目，讓貧困戶的小額貼息貸款政策落到實處。

信訪維穩(wěn)工作：扎實做好矛盾糾紛排查工作，努力將信訪問題化解在系統(tǒng)內部，維護好系統(tǒng)穩(wěn)定，確保全年無越級訪和群訪發(fā)生。加大平安建設宣傳力度，加強對企業(yè)職工平安建設知識的培訓及企業(yè)平安建設巡邏，全力推進把我系統(tǒng)建設成最穩(wěn)定、最安全、最和諧的單位。

“三項機制”與系統(tǒng)工作的融合：1、進一步加強政策宣傳。充分利用各種有利時機，在全系統(tǒng)宣傳“三項機制”的內容、方式，提高系統(tǒng)干部職工知曉率。2、進一步加強服務建設。以職工利益出發(fā)為出發(fā)點和落腳點，強化服務型機關，把職工是否滿意當作工作成效的評定標準。3、進一步加強機關管理。完善機關內部考核問責制度，真正解決好落實責任不到位的問題。4、以扶貧工作為契機，利用“三項機制”激發(fā)扶貧干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，力爭打贏我區(qū)的脫貧攻堅戰(zhàn)。

黨建工作：1、做好十九大會議精神的貫徹落實。把學習教育活動貫穿于黨的群眾路線教育實踐活動始終，繼續(xù)加強“三個代表”重要思想、健全完善保持共產黨員先進性的長效機制。2、進一步抓好機關黨支部組織建設工作。切實增強機關黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，促進各項工作深入開展。3、深化服務型黨組織建設，切實提高機關黨建工作水平。4、加強工作創(chuàng)新，進一步改進工作方法，創(chuàng)新工作思路。5、加強機關文化建設，開展健康向上，豐富多彩的文體活動，增強機關活力，提高機關工作效能。

紀檢監(jiān)察工作：2018年，將繼續(xù)圍繞黨的十九大報告精神，認真貫徹和落實中、省、市、區(qū)各級紀委關于加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的各項方針及工作部署，切實加強和履行監(jiān)督職責，狠抓各項制度的建設與落實，積極完成上級紀委下達的有關作風建設、監(jiān)督執(zhí)紀、案件辦理、廉政文化宣傳教育等各項工作任務，努力使系統(tǒng)黨風廉政建設工作不斷取得新進展、新成效。

工會工作：1、認真學習黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，并與學習貫徹區(qū)委十六屆二次全會、區(qū)總工會第十四次代表代表大會精神結合起來，統(tǒng)一思想，協調步伐，不斷提高履職能力和水平。2、深化“工會在您身邊”主題活動，俯下身子，進萬家門、訪萬家情、結萬家親，與會員們多交流，多溝通，摸清吃準企業(yè)勞動關系、職工生活狀況等情況，與職工群眾建立真摯感情，為職工提供優(yōu)質服務。3、堅持圍繞中心服務大局，開展形式多樣的勞動技能大賽和主題教育活動，加強職工核心價值觀建設，深化職工職業(yè)道德建設。4、深入開展“安康杯”競賽活動，突出維護職能，增強主動維權意識，引導職工群眾積極支持改革，樹立工會工作互聯網思維。5、深入開展送就業(yè)、送溫暖、送助學和女職工“關愛行動”等活動，加強職工互助保障工作，健全完善困難職工檔案，做到扶真貧、真扶貧、全覆蓋、不遺漏，提高幫扶救助精準化、精細化水平，當好職工“娘家人”。6、加強自身建設，堅決貫徹全面從嚴治黨工作要求，增強服務職工的意識、能力和效果，努力提高工會工作能力和水平，加強黨風廉政建設，推進工會改革創(chuàng)新。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算單位1個。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制21人，其中行政編制0人、事業(yè)編制21人；實有人員21人，其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員17人。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

2018年部門預算無安排購置國有資產情況。

六、單位預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

1、預算收入情況：

全年本部門預算總收入201.23萬元，較上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%。其中：人員經費預算收入201.23萬元，比上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%萬元；日常公用經費年初預算收入25.03萬元，比上年預算增加11.44萬元，增長84.17%?？傮w情況分析，2018年度預算總收入比上年度預算收入整體有所下降，日常公用經費增加，主要原因是日常開支增加。

2、預算支出情況：

全年本部門預算總支出201.23萬元，較上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%。其中：人員經費預算收入201.23萬元，比上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%萬元；日常公用經費年初預算收入25.03萬元，比上年預算增加11.44萬元，增長84.17%?？傮w情況分析，2018年度預算總收入比上年度預算收入整體有所下降，日常公用經費增加，主要原因是日常開支增加。

（二）財政撥款收支情況。

1、財政撥款預算收入情況：

全年本部門財政撥款預算收入201.23萬元，較上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%。其中：人員經費預算收入201.23萬元，比上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%萬元；日常公用經費年初預算收入25.03萬元，比上年預算增加11.44萬元，增長84.17%?？傮w情況分析，2018年度預算總收入比上年度預算收入整體有所下降，日常公用經費增加，主要原因是日常開支增加。

2、財政撥款預算支出情況：

全年本部門財政撥款預算支出201.23萬元，較上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%。其中：人員經費預算收入201.23萬元，比上年度預算減少9.66萬元，減少4.58%萬元；日常公用經費年初預算收入25.03萬元，比上年預算增加11.44萬元，增長84.17%?？傮w情況分析，2018年度預算總收入比上年度預算收入整體有所下降，日常公用經費增加，主要原因是日常開支增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算撥款收支為201.23萬元，與上年對比減少4.58%。主要原因是：本部門機構人員發(fā)生變化，總體預算收支較上年減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2010350 政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行 155.19萬元，其中人員經費支出130.16萬元，公用經費支出25.03萬元，較上年增加33.01萬元，增長27.01%。主要原因：本部門機構人員發(fā)生變化，2018年人員經費較上年增加21.57萬元，日常公用經費較上年增加11.44萬元。

2080502行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出2.46萬元，較上年減少72.81萬元，減少96.62%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經辦中心。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費總支出27.06萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經辦中心。

2210201住房改革支出—住房公積金12.3萬元，較上年增長2萬元，增長19.41%。原因是本部門人員結構發(fā)生變化。

2101102 行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬元，較上年增加1.07萬元，增長34.07%，原因是上繳比例發(fā)生變化。

3、支出按經濟科目分類的明細情況：

2018年部門經濟分類支出情況：

301工資福利總支出161.44萬元，其中：30101基本工資68.24萬元，30102津貼補貼47.34萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.07萬元，30107 績效工資7.46萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費4.21萬元，30112其他社會保障繳費0.34萬元，30199其他工資福利支出6.78萬元。總支出較上年增長54.01萬元，增長50.27%，主要原因：新增預算科目30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

302 商品和服務總支出25.03 萬元。其中：30201辦公費3.5 萬元，30211差旅費2.3萬元，30213維修（護）費1.1萬元，30215會議費0.5萬元，30216培訓費0.61萬元，30231公務用車運行費2.14萬元，30239 其它交通費用14.88萬元。總支出較上年增加11.44萬元，增長84.17%。主要原因是日常開支費用增加。

303 對個人和家庭的補助14.76萬元。其中：30305生活補助2.46萬元，30312 住房公積金12.3萬元。總體支出較上年減少75.11萬元，減少83.57%。主要原因是本年度支出科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經辦中心。

（四）政府性基金預算支出情況。

? 本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

? 本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

2018年本部門預算“三公經費”支出2.14萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費2.14萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用預算情況：無因公出國（境）費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費預算情況：2018年度公務用車運行維護費2.14萬元，和上年度相比減少0.15萬元，減少6.55%，減少原因為壓縮開支減少車輛出行。

3、公務接待費預算情況：2018年全年無公務接待預算支出。

4、2018年本部門會議費預算支出為0.5萬元，培訓費預算支出為0.61萬元，較上年增加1.11萬元，主要是部門業(yè)務人員參加專項培訓費用。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費預算17.35萬元。其中：辦公費3.5 萬元，差旅費2.3萬元，維修（護）費1.1萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.61萬元，公務用車運行費2.14萬元，3 其它交通費用14.88萬元?？傊С鲚^上年增加11.44萬元，增長84.17%。主要原因是日常開支費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

九、2018年度部門預算表（見附表）

附件：手工業(yè)聯社2018年部門預算公開報表.xls

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　2018年3月16日