渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年
部門綜合預(yù)算說明
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一、本部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī),依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃,并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作,審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖,參與、指導(dǎo)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。
3、負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場、房屋安全鑒定,廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。
4、負(fù)責(zé)區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理,負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)和日常管理工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。
6、負(fù)責(zé)建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。
7、受市住建局委托,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)燃?xì)猓ň撸┑男袠I(yè)管理及安全管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)地震的監(jiān)測預(yù)報(bào)和地震知識宣傳工作,負(fù)責(zé)抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)管理工作。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建省級(國家級)園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。
10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
1.完成市對區(qū)考核承擔(dān)的指標(biāo)任務(wù)。
2.爭取棚改政策性貸款及各類補(bǔ)助資金30億元以上。
3.年內(nèi)建成保障房1萬套,分配1萬套,銷售3000套。
4.完成人和片區(qū)的北門街、泰寧街及林機(jī)路的后期建設(shè)工作。
5.加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理,開展農(nóng)村違法建房專項(xiàng)整治,確保村鎮(zhèn)工程建設(shè)規(guī)劃定點(diǎn)率、報(bào)建率、招投標(biāo)率達(dá)到95%以上。指導(dǎo)各鎮(zhèn)按時(shí)完成市上下達(dá)的危房改造任務(wù)。
6.做好防震減災(zāi)工作,抗震設(shè)防要求備案率達(dá)到100%。
7.做好建筑工地的質(zhì)量安全及燃?xì)庑袠I(yè)的日常監(jiān)管工作,確保無安全事故發(fā)生。
8.督促華燃天然氣有限責(zé)任公司加快工程進(jìn)度,實(shí)施天然氣入戶工程,讓5000戶群眾用上清潔能源。
9.配合市指揮部、省地建集團(tuán)完成渭東新城征地拆遷任務(wù)并做好環(huán)境保障工作,配合完成花州大道臨渭段的規(guī)劃及征遷工作。
10.完成《渭南市臨渭區(qū)稅收保障管理辦法》中規(guī)定的涉稅信息傳遞和協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)任務(wù)。
11.按照全區(qū)脫貧工作對“八個(gè)一批”行業(yè)部門具體任務(wù)安排,對463戶住房條件不達(dá)標(biāo)的貧困戶實(shí)施危房改造,幫助貧困戶有安全住房。
12.推進(jìn)代表(委員)議(提)案建議辦理工作規(guī)范化、制度化,提高問題解決率和滿意率。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個(gè),包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 |
2 | 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)處 |
3 | 建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
4 | 區(qū)物業(yè)辦 |
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四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制72人,其中行政編制13人、事業(yè)編制59人;實(shí)有人員106人,其中行政29人、事業(yè)77人。單位管理的離退休人員59人。
單位名稱 | 編制數(shù) | 實(shí)有數(shù) | 行政編制人數(shù) | 事業(yè)編制人數(shù) | 行政編制實(shí)有人數(shù) | 事業(yè)編制實(shí)有人數(shù) |
區(qū)住建局機(jī)關(guān) | 30 | 50 | 13 | 17 | 29 | 21 |
建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)處 | 25 | 23 | 25 | 23 | ||
建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 12 | 29 | 12 | 29 | ||
區(qū)物業(yè)辦 | 5 | 4 | 5 | 4 |
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,斯柯達(dá)明銳,15萬。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款1210.10萬元,財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元;2017年財(cái)政預(yù)算撥款1117.84萬元,財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元;比上年收支增加92.26萬元,比上年增長8.2%,增加的主要原因是:2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元比上年收支增加92.26萬元,比上年增長8.2%,增加的主要原因是:2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1210.10萬元(其中:專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款312.53萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出897.57萬元(其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)668.36萬元;社會保險(xiǎn)基金146.07萬元,社會保障和就業(yè)支出7.81萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.14萬元,住房公積金56.19萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1117.84萬元(其中:專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款4萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1113.84萬元(其中:一般公共服務(wù)支出779.12萬元,社會保障和就業(yè)支出248.66萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出21.26萬元,住房保障支出64.8萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加92.26萬元,增長8.2%。增加的主要原因是:2018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元(其中:1、人員經(jīng)費(fèi)863.51萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)34.06萬元;2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)312.53萬元)。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1044.99萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)68.85萬元;2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元)。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少181.48萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)減少34.79萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加308.53萬元。增減變化的原因:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是一個(gè)二級單位—城建監(jiān)察大隊(duì)劃撥區(qū)美辦管理,人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)?018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1210.10萬元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1210.10萬元(其中:1、工資福利支出815.71萬元;商品和服務(wù)支出74.06萬元;對個(gè)人和家庭支出7.8萬元;2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出312.53萬元)。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1117.84萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1117.84萬元(其中:1、工資福利支出707.96萬元;商品和服務(wù)支出68.85萬元;對個(gè)人和家庭支出337.03萬元;2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元)。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加107.75萬元;商品和服務(wù)支出增加5.21萬元;對個(gè)人和家庭支出減少329.23萬元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加308.53萬元。增加的主要原因:工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支;對個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上,住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加的原因是因?yàn)?018年危房改造區(qū)級配套資金新增加312.53萬元。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
“本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表”。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
? ???為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神,全面落實(shí)厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn),取消公務(wù)用車。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.5萬元,2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.85萬元,較上年減少7.35萬元,減少83.05%。(其中2018年因公車減少為1輛,所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算為1.5萬,2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.17萬元,減少6.67萬元,減少81.64%;2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.03萬元,比去年減少1.03萬元,減少100%。)2017年、2018年會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算。(見圖表)
單位編碼 | 單位名稱 | 2017年 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4003001 | 住建局機(jī)關(guān) | 5.15 | 5.15 | 0.32 | 4.83 | 4.83 | ||||
4003003 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)處 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 0.83 | 0.83 | ||||
4003004 | 質(zhì)監(jiān)站 | 2.70 | 2.70 | 0.19 | 2.51 | 2.51 | ||||
4003005 | 物業(yè)辦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合計(jì) | 8.85 | 0.68 | 8.17 | 8.17 |
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2018年 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.5 | 1.5 | 1.5 |
?
增減變化情況 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
-5.15 | -0.32 | -4.83 | -4.83 | |||||
-1 | -0.17 | -0.83 | -0.83 | |||||
-1.2 | -0.19 | -1.01 | -1.01 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
-7.35 | -0.68 | -6.67 | -6.67 |
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??? (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排34.06萬元(不含公務(wù)員交通車補(bǔ)40萬元);2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排46.58萬元(不含公務(wù)員交通車補(bǔ)22.27萬元),比去年減少12.52萬元,減少26.87%。減少主要原因是一個(gè)二級單位—城建監(jiān)察大隊(duì)劃撥區(qū)美辦管理,人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。
(八)政府采購情況。
??? 2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。
“本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表”。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙
食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。? ? ? ? ? ? ? ?
?附件:住建局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
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渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
?????????????????????? ?2018年3月16日