2018年渭南市臨渭區(qū)保障性住房管理中心

綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

依據(jù)部門三定方案，我單位編制20人，設(shè)置股室五個(gè)，分別是辦公室，財(cái)務(wù)股，房改股，廉租股，保障大廳。本部門主要職責(zé)是:

1.實(shí)施全區(qū)保障房的建設(shè)，分配與管理。保障房資格審核，資料信息錄入，檔案整理裝訂等工作，積極完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

2.實(shí)施全區(qū)廉租補(bǔ)貼資料的上報(bào)，審核，公示，信息錄入與廉租補(bǔ)貼的發(fā)放工作，積極完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)

3.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記與發(fā)證工作，積極解決我區(qū)參改房的各種遺留問題。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，臨渭區(qū)保障性住房管理中心主要任務(wù)是：

1、科學(xué)規(guī)劃保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)，按照區(qū)政府總體安排部署，積極籌劃上報(bào)我區(qū)2018年保障房的建設(shè)與分配任務(wù)。

2、針對我區(qū)保障房管理信息系統(tǒng)，盡快進(jìn)行錄入系統(tǒng)資料業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷完善各項(xiàng)信息錄入資料，爭取早日完成保障房網(wǎng)上配置管理信息系統(tǒng)運(yùn)行。

3、實(shí)施全區(qū)保障房的資格審核，保障房的分配與管理工作，積極拓展對保障對象的服務(wù)，完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

4、實(shí)施全區(qū)廉租補(bǔ)貼資料的上報(bào)，審核，公示，信息錄入與廉租補(bǔ)貼的發(fā)放工作，積極完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

5.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記與發(fā)證工作，解決我區(qū)參改房的各種遺留問題。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算是二級預(yù)算單位，納入本部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè)。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制20人，其中行政編制0人、事業(yè)編制20人，實(shí)有人員28人，其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員8人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年 12月31 日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備1（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，部門總體預(yù)算收支167.72萬元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加了3.03萬元，主要是人員工資增加與社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門財(cái)政撥款收支總預(yù)算167.72萬元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加了3.03萬元，主要是人員工資增加與社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款167.72萬元，較2017年預(yù)算數(shù)增加3.03萬元。主要是人員工資與社會(huì)保障繳費(fèi)增加的原因。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出功能分類的類級科目，一般公共預(yù)算撥款收入167.72萬元。一般公共服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)161.72萬元整、(其中事業(yè)運(yùn)行125.46萬元、社保與就業(yè)支出2.20萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)24.79萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.01萬元）公用經(jīng)費(fèi)6萬元整。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無。與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員工資上調(diào)、社保繳費(fèi)增加的原因。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)161.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。(其中基本工資是62.30萬元、津補(bǔ)貼50.37萬元機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi)20.63萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.16萬元、公積金11.26萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)4.01萬元、其他工資福利支出6.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬元)。

公用經(jīng)費(fèi)6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。(其中辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.28萬元電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.8萬元物業(yè)管理費(fèi)0.72萬元、勞務(wù)費(fèi)0.40萬元）。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出無。與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員工資上調(diào)、社保繳費(fèi)增加的原因。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算收支，并已公開空表

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元沒變，這6萬元主要用于中心的日常辦公經(jīng)費(fèi)開支及保障房分配經(jīng)費(fèi)開支。(其中辦公費(fèi)2.50萬元，印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.28萬元，電費(fèi)0.3萬元，郵電費(fèi)0.80萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.72萬元、勞務(wù)費(fèi)0.4萬元）。與上年對比無變化。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.保障房：是指政府為中低收入住房困難家庭所提供的限定標(biāo)準(zhǔn)、限定價(jià)格或租金的住房，一般由廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、政策性租賃住房、定向安置房等構(gòu)成。這種類型的住房有別于完全由市場形成價(jià)格的商品房。

2. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房資金。

3.三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2018年保障房管理中心預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)保障性住房管理中心

2018年3月16日