渭南市臨渭區(qū)杜橋街道辦事處
2018年綜合預(yù)算說明
一、主要職責(zé)
1.強(qiáng)化公共服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)生、就業(yè)、食品藥品監(jiān)管等工作。做好居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作及環(huán)境保護(hù)工作。協(xié)調(diào)與駐地各有關(guān)方面的社會(huì)事務(wù)。
????2.加強(qiáng)社會(huì)管理。加強(qiáng)平安建設(shè)宣傳、普法教育、矛盾糾紛調(diào)處，做好群眾來信來訪處置、民族宗教、社區(qū)嬌正等工作，提升社會(huì)治安綜合治理水平。加強(qiáng)流動(dòng)人口管理，配合搞好人口與計(jì)劃生育工作。協(xié)助做好轄區(qū)應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房管及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作。協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。
????3.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。配合搞好轄區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定，為招商引資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供良好服務(wù)。配合搞好轄區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察、文化市場(chǎng)監(jiān)管等有關(guān)工作。參與城市管理，配合做好市政建設(shè)、社區(qū)規(guī)劃等工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市、文明單位等活動(dòng)。提供轄區(qū)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
????4.加強(qiáng)社區(qū)組織建設(shè)。加強(qiáng)社區(qū)黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)和社區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)社區(qū)自治組織工作，加強(qiáng)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)監(jiān)督物業(yè)管理服務(wù)站、社區(qū)居委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。引導(dǎo)社會(huì)力量共建和諧社區(qū)。
????5.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。
二、年度工作任務(wù)
類別 | 目標(biāo)任務(wù) |
領(lǐng)導(dǎo)班子和隊(duì)伍建設(shè) | ????抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，重大事項(xiàng)集體決策，有制度、有記錄；認(rèn)真貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”，有做法、有事例、有成效；扎實(shí)開展干部教育培訓(xùn)，提升干部綜合素質(zhì),健全完善各類干部培訓(xùn)檔案；加強(qiáng)干部日常管理考核,全年無違紀(jì)追責(zé)事項(xiàng)。 |
基層組織 | ????以“三創(chuàng)三增”活動(dòng)為載體，繼續(xù)深化推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育；全面推進(jìn)黨代會(huì)年會(huì)制，黨代表駐室工作規(guī)范開展，發(fā)揮作用；抓實(shí)黨員“1號(hào)活動(dòng)”和“三會(huì)一課”，嚴(yán)格黨員日常教育管理，發(fā)揮示范作用；對(duì)標(biāo)五個(gè)規(guī)范，做好基層活動(dòng)場(chǎng)所陣地提升、“兩委”換屆和軟弱渙散黨組織整頓等工作，不斷提升各領(lǐng)域黨建工作規(guī)范化水平。健全人才工作長(zhǎng)效機(jī)制，深化人才體制機(jī)制改革，加大人才工作投入力度，充分調(diào)動(dòng)各類人才干事創(chuàng)業(yè)積極性和主動(dòng)性，為“四美杜橋、富美臨渭”提供智力保障和人才支撐。 |
黨風(fēng)廉政 | ????學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大以來歷屆全會(huì)精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持依規(guī)治黨和以德治黨相統(tǒng)一，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，落實(shí)黨內(nèi)法規(guī)，深化廉政教育，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，推行“四項(xiàng)制度”，加大追責(zé)力度。扎實(shí)開展“不能再說不能辦，唱向如何辦”的“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息糾正“四風(fēng)”，整治和查處分割群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題。加大紀(jì)律審查力度，實(shí)踐執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，嚴(yán)肅懲治腐敗。深化“三轉(zhuǎn)”工作，打造黨和人民信任的紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍。 |
人大工作 | ????每年至少聽取2次人大工作匯報(bào)，研究解決人大工作重大問題；制定年度工作計(jì)劃，每季度至少召開1次人大主席團(tuán)、街道人大工作委員會(huì)例會(huì)，依法召開人民代表大會(huì)，辦理代表建議；組織培訓(xùn)新一屆人大代表，完善成立代表活動(dòng)小組，建立代表履職紀(jì)實(shí)制度；創(chuàng)新工作方式，依法開展視察、檢查、評(píng)議工作；密切聯(lián)系代表、群眾，分批開展代表向選民述職活動(dòng)。 |
深化改革 | ????深入推進(jìn)中央、省委、市委和區(qū)委部署的各項(xiàng)改革任務(wù)，改造改革主體責(zé)任，研究制定具體實(shí)施方案及配套措施；定期召開改革會(huì)議，專題研究部署重大改革工作；明確專人負(fù)責(zé)改革工作，定期報(bào)送改革動(dòng)態(tài)，調(diào)研報(bào)告及工作進(jìn)展情況；注重改革創(chuàng)新，充分挖掘工作特色，及時(shí)報(bào)送改革亮點(diǎn)。 |
統(tǒng)戰(zhàn)工作 | ????制定詳細(xì)的統(tǒng)戰(zhàn)工作年度計(jì)劃，年內(nèi)至少召開一次會(huì)議安排部署統(tǒng)戰(zhàn)工作，成立統(tǒng)戰(zhàn)工作辦公室，副書記分管統(tǒng)戰(zhàn)工作，至少有一名專職干部具體承擔(dān)工作。健全黨外干部、知識(shí)分子檔案資料及宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理；分管領(lǐng)導(dǎo)與宗教堂點(diǎn)負(fù)責(zé)人年度談心不少于2次；切實(shí)維護(hù)非公企業(yè)的合法權(quán)益；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、黃浦同學(xué)會(huì)員聯(lián)系服務(wù)工作。 |
宣傳工作 | ????認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市區(qū)關(guān)于黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作的決策部署和要求，加強(qiáng)對(duì)各類意識(shí)形態(tài)的管理，維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全；抓好中心組和領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)；做大做強(qiáng)做亮正面宣傳，圍繞單位工作，全年在報(bào)刊臺(tái)等主流媒體上稿不少于4篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體上稿不少于12篇；積極培訓(xùn)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深入開展“誠信渭南”道德實(shí)踐活動(dòng)，積極開展“中國(guó)好人”、“陜西好人”、道德楷模推薦，推進(jìn)志愿服務(wù)制度化，做好未成年人思想道德建設(shè)工作。 |
社會(huì)治安綜合治理 | ????嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完成各類涉穩(wěn)信息搜集報(bào)送，研判預(yù)警和各種專項(xiàng)維穩(wěn)工作任務(wù)，扎實(shí)做好各類不穩(wěn)定因素排查化解和應(yīng)急處置工作，深入開展平安社區(qū)等基層平安創(chuàng)建活動(dòng)，基層治保、調(diào)解組織、社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作全覆蓋，矛盾糾紛排查調(diào)處、“紅袖章”巡防活動(dòng)經(jīng)?；鐣?huì)治安重點(diǎn)部位、場(chǎng)所及案件多發(fā)區(qū)域排查整治有力，特殊人群服務(wù)管控到位，不發(fā)生個(gè)人極端案（事）件，轄區(qū)社會(huì)治安滿意率、平安建設(shè)知曉率同比上升；刑事、治安案件發(fā)案同比下降，無突出治安問題，無群體性事件。 |
信訪工作 | ????堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部接訪，下訪以及包聯(lián)信訪問題制度，堅(jiān)持日排查日?qǐng)?bào)告制度，排查率、調(diào)處率、化解率分別達(dá)到98%、95%、85%以上。扎實(shí)開展?fàn)巹?chuàng)“三無”街鎮(zhèn)活動(dòng)，及時(shí)處理上級(jí)批轉(zhuǎn)、交辦信訪問題、信訪案件和網(wǎng)上投訴信件，按期報(bào)結(jié)、回復(fù)率達(dá)100%。有效化解信訪“積案”，嚴(yán)格控制進(jìn)京非正常訪。 |
安全生產(chǎn) | ????全面落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，每季度召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)工作中重大問題，每月組織開展安全生產(chǎn)大檢查工作，杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，充分利用各類媒體手段，提升轄區(qū)內(nèi)人員安全意識(shí)。組織轄區(qū)單位開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，按規(guī)定及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)事故。 |
食品藥品安全 | ????杜絕出現(xiàn)IV級(jí)以上食品安全事故，加強(qiáng)食藥監(jiān)管機(jī)構(gòu)建設(shè)，做好日常監(jiān)管，完成檢測(cè)任務(wù)；開展專項(xiàng)整治，查處違法行為；依法輸群眾投訴舉報(bào)案件。建立健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，完善應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)集體聚餐管理，落實(shí)家宴申報(bào)和廚師備案制度，積極開展食品安全示范街鎮(zhèn)和食品藥品監(jiān)管示范所創(chuàng)建活動(dòng)，做好學(xué)校食品安全監(jiān)管和大型活動(dòng)食品安全保障工作。 |
城改(重點(diǎn)) | ????1、完成3個(gè)片區(qū)改造項(xiàng)目年度建設(shè)任務(wù)，年度投資11.35億元；2、完成棚戶區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收任務(wù)；3、完成個(gè)村無形改造工作任務(wù)；4、全年棚改貨幣化安置戶數(shù)達(dá)到總征收任務(wù)的60%以上。 |
服務(wù)業(yè) | ????1、實(shí)施碧桂園·翡翠公館項(xiàng)目建設(shè)，完成投資3億元；2、實(shí)施中心廣場(chǎng)南路區(qū)域綜合改造項(xiàng)目建設(shè)，完成投資10億元；3、培育規(guī)模以上服務(wù)業(yè)2戶。 |
創(chuàng)建工作 | ????1、健全創(chuàng)建機(jī)構(gòu)，落實(shí)人員經(jīng)費(fèi)，制定方案計(jì)劃，完善檔案資料；2、召開創(chuàng)建會(huì)議，發(fā)放宣傳資料，設(shè)置公益廣告，擴(kuò)大創(chuàng)建工作覆蓋面；3、加強(qiáng)道路清掃保潔，堅(jiān)持巡查督辦，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，提升精細(xì)化管理水平；4、落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管責(zé)任，開展美麗城中村建設(shè)活動(dòng)，規(guī)范處置生活垃圾；5、開展群眾性創(chuàng)建活動(dòng)，成立志愿者服務(wù)隊(duì)，健全文體場(chǎng)所和市民學(xué)校，評(píng)選身邊好人和道德模范。 |
旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | ????1、以旅行社、星級(jí)飯店為重點(diǎn)做好旅客的安保工作，定期排查不安全因素；2、舉辦大型節(jié)慶賽事活動(dòng)。 |
環(huán)境保護(hù) | ????全面開展環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管工作；完成轄區(qū)內(nèi)燃煤鍋爐拆除改造、天然氣和集中供熱管網(wǎng)建設(shè)；完成轄區(qū)內(nèi)揚(yáng)塵污染治理、餐飲業(yè)油煙治理和油氣回收治理工作；開展轄區(qū)廢舊物資加工業(yè)綜合整治工作。 |
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三、預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位的預(yù)算包括本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 杜橋街道辦事處（本級(jí)） |
2 | 杜橋街道辦事處黨政辦 |
3 | 杜橋街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
4 | 杜橋街道辦事處社會(huì)事務(wù)管理辦公室 |
5 | 杜橋街道辦事處城市建設(shè)管理辦公室 |
6 | 杜橋街道辦事處社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 |
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四、人員情況說明
截止上年底，本單位人員編制132人，其中行政編制69人、事業(yè)編制63人；實(shí)有人員132人，其中行政69人、事業(yè)63人。單位管理的離退休人員33人。
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五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日，本單位所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2018年度收入預(yù)算1197.54萬元，2017年度收入預(yù)算1243.14萬元。增減變動(dòng)原因是：退休人員調(diào)撥，由人社局管理，財(cái)政撥款減少。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2018年預(yù)算收入為1197.54萬元，2017年預(yù)算收入為1243.14萬元，單位財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少了45.6萬元，變化原因：退休人員調(diào)撥，由人社局管理，財(cái)政撥款減少。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算收入為1197.54萬元，2017年一般公共預(yù)算收入為1243.14萬元，單位財(cái)政撥款收支與上年對(duì)比減少了45.6萬元，變化原因：一般公共預(yù)算撥款減少，退休人員調(diào)撥，由人社局管理，財(cái)政撥款減少。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
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3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
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??????（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.43萬元，2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.92萬元，較上年預(yù)算減少了10.49萬元。其中，2018年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元，較上年減少了2.32萬元，減少原因是單位取消了公務(wù)接待；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年減少了8.07萬元，原因是本單位公務(wù)車輛僅剩一輛；2018年培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，2017年培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元，較上年減少了0.1萬元，減少原因是2018年培訓(xùn)任務(wù)減少。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
??2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出850.08萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出905.03萬元，較上年減少了54.95萬元。其中：基本工資366.61萬元；津貼補(bǔ)貼142.68萬元；績(jī)效工資159.16萬元；其它社會(huì)保障繳費(fèi)1.84萬元；其他工資福利支出38.11萬元；辦公費(fèi)10.37萬元；印刷費(fèi)8萬元；水費(fèi)1.2萬元；電費(fèi)12萬元；郵電費(fèi)4萬元；差旅費(fèi)2萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元；勞務(wù)費(fèi)25萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元；其他交通費(fèi)用76.68萬元。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)隨之減少。??????????
（八）政府采購情況。
?本單位2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。?
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。? ? ? ? ?
? ? ??附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
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