渭南市臨渭區(qū)文物旅游局
2018年部門綜合預算公開情況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策;擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,并組織監(jiān)督實施;擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
(二)負責全區(qū)文物安全保護工作。
(三)負責全區(qū)文物和博物館業(yè)務工作。
?(四)負責全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。
(五)負責全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。
(六)負責全區(qū)旅游景區(qū)(點)的規(guī)劃和開發(fā)建設工作;負責全區(qū)重大旅游投資項目的審查、申報和管理。
(七)負責全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。
(八)負責全區(qū)旅游行業(yè)管理。
(九)負責全區(qū)文物旅游普查及學術科研工作。
(十)組織和指導全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓和人才培養(yǎng)工作。
(十一)依據(jù)國家政府信息公開條例,推進全區(qū)文物旅游政務信息公開,建立健全機關政務信息公開工作制度,面向社會公開有關政務信息。
(十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、年度部門工作任務
2018年,我們將繼續(xù)以創(chuàng)建省級旅游示范區(qū)暨國家全域旅游示范區(qū)為抓手,加快“四大宜游園區(qū)一基地”建設步伐,完善旅游設施,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境,全力做好各項工作。
三、部門預算單位構成
納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)文物旅游局(機關) |
2 | 臨渭區(qū)旅游招商分局 |
3 | 臨渭區(qū)博物館? |
四、部門人員情況說明
截止上年底,局機關人員編制18人,其中行政編制18人,實有人員8人。旅游招商分局人員編制15人,其中事業(yè)編制15人,實有人員12人。區(qū)博物館人員編制46人,其中事業(yè)編制46人,實有人員46人,退休6人。
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
七、部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2018年度財政撥款預算收支為476.91萬元。為一般公共預算財政撥款收入,較上年度預算收支416.35萬元相比增加15% ,為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,拓展旅游宣傳人員增加,保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。
(二)財政撥款收支情況。
2018年度財政撥款預算收支為476.91萬元。為一般公共預算財政撥款收入,較上年度預算收支416.35萬元相比增加15% ,為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,拓展旅游宣傳人員增加,保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。
(三)一般公共預算撥款收支明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2018年度財政撥款預算收支為476.91萬元。為一般公共預算財政撥款收入,較上年度預算收支416.35萬元相比增加15% ,為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,拓展旅游宣傳人員增加,保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。
2、支出按功能科目分類的明細情況。2018年行政運行共計2.52萬元,2017年為4.08萬元,較去年減少1.56萬元,因其他交通費用列出。2018年按功能科目分類如下:人員經(jīng)費446.79萬元、公用經(jīng)費18.12萬元,項目經(jīng)費12萬元(其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.04萬元,住房公積金31.38萬元,退休費1.26萬元,醫(yī)療保險11.62萬元)。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。2018年工資和福利支出445.53萬元,均為人員經(jīng)費,2017年度為322.36萬元,增加原因為人員增加。商品和服務支出30.12萬元,2017年度商品和服務支出為31.68萬元,減少原因為節(jié)儉辦公費。公用經(jīng)費18.12萬元,主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。人員經(jīng)費446.79萬元,對個人和家庭補助支出1.26萬元,包括離退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。項目支出12萬元,主要用于旅游發(fā)展經(jīng)費。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預算情況。
2018年我單位三公經(jīng)費預算為8.25萬元,2017年9.86萬元,減少1.61萬元,原因為嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。2017年、2018年均無會議費和培訓費預算。
(七)機關運行經(jīng)費安排情況。2018年度機關運行經(jīng)費為18.12萬元,其中辦公費2.32萬元,印刷費1.5萬元,電費1.8萬元,差旅費4萬元,公務接待費2.5萬元,公務用車運行維護費6萬元。2018年較2017年減少原因為交通補助列為人員經(jīng)費。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 5、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
? ? 6、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ? 8、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 9、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
? ? ? ?附件:2018年部門預算公開報表-模板附表.xls
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? ?渭南市臨渭區(qū)文物旅游局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日
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