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      1. 







        
    
    
        
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        渭南市臨渭區(qū)接待辦
        
            
        2018年渭南市臨渭區(qū)接待辦綜合預算說明
        
            
            
            
            
        
                
                
                
                
                
                
                
            
        
            
            
            
        
                
                
                    
        
                        
        2018年渭南市臨渭區(qū)接待辦綜合預算說明
        一、部門主要職責
        1、嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”及“六項禁令”，節(jié)儉接待，規(guī)范接待，服務全區(qū)發(fā)展工作。2、負責接待方案的編制和送審；2、組織來賓在位期間的各項接待工作；3、負責管理接待重要信息變薄及資料歸檔；4、負責管理全區(qū)內中省市、重要客商及友好縣市的接待工作；5、負責對接待定點賓館飯店軟硬件建設驗收工作。
        二、年度部門工作任務
        根據(jù)區(qū)上統(tǒng)一安排，完成區(qū)級各項大型活動、會議的接待，完成全區(qū)招商及中省市區(qū)（縣）的檢查考察學習招待，并配合相關部門做好各項接待工作。
        三、部門預算單位構成
        從預算單位構成看，本單位預算編制范圍內沒有二級預算單位。
        序號
        單位名稱
        1
        渭南市臨渭區(qū)人民政府接待辦公室（機關）
        2
        ……
        3
        ……
        四、部門人員情況說明
        截止上年底，本部門人員編制5人，事業(yè)編制5人；實有人員7人，事業(yè)7人。單位沒有管理的離退休人員。???????????????????????????? QQ圖片20180323095427.png

        五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
        截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價在20萬元以上的設備0臺；2018年部門預算安排購置車輛0臺，安排購置20萬元以上的設備0臺。
        六、部門預算績效目標說明
        本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
        七、部門預算收支說明
        （一）收支預算總體情況。
        2018年單位收支總預算158.43萬元，2017年單位收支總預算127.51萬元，比上年增長30.92，增長率24.25%，增長主要原因是人員增加導致工資工資福利支出加大。
        （二）財政撥款收支情況。
        2018年單位財政撥款總收支預算158.43萬元，2017年單位財政撥款總收支預算127.51萬元，比上年增長30.92，增長率24.25%，增長主要原因是人員增加導致工資工資福利支出加大。
        （三）一般公共預算撥款支出明細情況。
        1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
        2018年單位一般公共預算財政撥款支出總預算158.43萬元，2017年一般公共預算財政撥款支出總預算127.51萬元，比上年增長30.92，增長率24.25%，增長主要原因是人員增加導致工資工資福利支出加大。
        2、支出按功能科目分類的明細情況。
        基本支出人員經費比較
        科目編碼
        科目名稱
        17年
        18年
        比較
        說明
        2010350
        事業(yè)運行
        18.59
        37.75
        增加19.16
        人員增加導致
        2080505
        事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
        2.61
        7.78
        增加5.17
        人員增加導致
        2210201
        住房公積金
        2.05
        3.54
        增加1.49
        人員增加導致
        2101102
        事業(yè)單位醫(yī)療
        0.77
        1.4
        增加0.63
        人員增加導致

        合計
        24.02
        50.47
        增26.45
        人員增加導致
        基本支出公用經費比較
        科目編碼
        科目名稱
        17年
        18年
        比較
        說明
        2010350
        事業(yè)運行
        3.49
        7.95
        增加4.46
        人員增加導致
        項目比較
        科目編碼
        科目名稱
        17年
        18年
        比較
        說明
        2010350
        事業(yè)運行
        100
        100
        無增減變化
        控制三公經費及會議費支出
        3、支出按經濟科目分類的明細情況
        2018年工資福利支出50.47萬元，17年24.02萬元，比17年增長26.45萬元，主要是因為人員增加導致。
        18年公用經費中商品和服務支出7.95萬元，17年3.49萬元，比上年增長4.46萬元，主要是因為人員增加導致。
        專項業(yè)務接待費支出18年100萬元，和17年持平，控制三公經費及會議費支出。
        按照部門支出經濟分類的類級科目，區(qū)分人員經費、公用經費、專項業(yè)務經費說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數(shù)據(jù)與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）
        （四）政府性基金預算支出情況。
        本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
        （五）國有資本經營預算撥款收支情況。
        本部門無國有資本經營預算撥款收支。
        （六）“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。
        2017年公務接待支出預算77.61萬元，公務用車運行維護費7萬元，會議費15.39萬元。2018年預算公務接待費77.58萬元，公務用車運行維護費6.94萬元，會議費15.48萬元。接待費較上年預算降低0.03萬元，是控制接待費支出導致；公務用車運行維護費較上年預算降低0.06萬元，是控制車輛運行維護支出導致；會議費較上年預算增加0.09萬元，是因為大型會議增加導致。
        項目
        17年
        18年
        比較
        說明
        接待費
        77.61
        77.58
        減少0.03
        控制接待費支出
        公務用車運行維護費
        7
        6.94
        減少0.06
        控制車輛運行維護支出
        會議費
        15.39
        15.48
        增加0.09
        會議費略有增加
        合計
        100
        100
        總預算沒有增加
        控制三公經費及會議費支出
        （七）機關運行經費安排情況。
        18年機關運行經費總額58.42萬元，比17年的27.51萬元增加30.91萬元，主要是因為人員增加導致。其中工資福利支出增加26.45萬元，商品和服務支出增加4.46萬元，兩者均為人員增加導致。
        本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。
        八、專業(yè)名詞解釋
        1、預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
        2、事業(yè)運行：指接待辦完成正常運轉和接待工作的全部支出，包括基本支出和項目支出。
        3、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        4項目支出：指在基本支出之外為完成全區(qū)各項大型活動、會議、客商考察等接待任務的支出。
        5、三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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        ? ?附件：接待辦部門預算公開.xls
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        渭南市臨渭區(qū)接待辦
        2018年3月16日