2018年渭南市臨渭區(qū)接待辦綜合預算說明
一、部門主要職責
1、嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”及“六項禁令”,節(jié)儉接待,規(guī)范接待,服務全區(qū)發(fā)展工作。2、負責接待方案的編制和送審;2、組織來賓在位期間的各項接待工作;3、負責管理接待重要信息變薄及資料歸檔;4、負責管理全區(qū)內中省市、重要客商及友好縣市的接待工作;5、負責對接待定點賓館飯店軟硬件建設驗收工作。
二、年度部門工作任務
根據(jù)區(qū)上統(tǒng)一安排,完成區(qū)級各項大型活動、會議的接待,完成全區(qū)招商及中省市區(qū)(縣)的檢查考察學習招待,并配合相關部門做好各項接待工作。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本單位預算編制范圍內沒有二級預算單位。
序號 | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)人民政府接待辦公室(機關) |
2 | …… |
3 | …… |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制5人,事業(yè)編制5人;實有人員7人,事業(yè)7人。單位沒有管理的離退休人員。????????????????????????????
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價在20萬元以上的設備0臺;2018年部門預算安排購置車輛0臺,安排購置20萬元以上的設備0臺。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
七、部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2018年單位收支總預算158.43萬元,2017年單位收支總預算127.51萬元,比上年增長30.92,增長率24.25%,增長主要原因是人員增加導致工資工資福利支出加大。
(二)財政撥款收支情況。
2018年單位財政撥款總收支預算158.43萬元,2017年單位財政撥款總收支預算127.51萬元,比上年增長30.92,增長率24.25%,增長主要原因是人員增加導致工資工資福利支出加大。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018年單位一般公共預算財政撥款支出總預算158.43萬元,2017年一般公共預算財政撥款支出總預算127.51萬元,比上年增長30.92,增長率24.25%,增長主要原因是人員增加導致工資工資福利支出加大。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
基本支出人員經費比較
科目編碼 | 科目名稱 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 18.59 | 37.75 | 增加19.16 | 人員增加導致 |
2080505 | 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2.61 | 7.78 | 增加5.17 | 人員增加導致 |
2210201 | 住房公積金 | 2.05 | 3.54 | 增加1.49 | 人員增加導致 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.77 | 1.4 | 增加0.63 | 人員增加導致 |
合計 | 24.02 | 50.47 | 增26.45 | 人員增加導致 |
基本支出公用經費比較
科目編碼 | 科目名稱 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 3.49 | 7.95 | 增加4.46 | 人員增加導致 |
項目比較
科目編碼 | 科目名稱 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 100 | 100 | 無增減變化 | 控制三公經費及會議費支出 |
3、支出按經濟科目分類的明細情況
2018年工資福利支出50.47萬元,17年24.02萬元,比17年增長26.45萬元,主要是因為人員增加導致。
18年公用經費中商品和服務支出7.95萬元,17年3.49萬元,比上年增長4.46萬元,主要是因為人員增加導致。
專項業(yè)務接待費支出18年100萬元,和17年持平,控制三公經費及會議費支出。
按照部門支出經濟分類的類級科目,區(qū)分人員經費、公用經費、專項業(yè)務經費說明一般公共預算撥款支出情況,將相關數(shù)據(jù)與上年對比,分析增減變化原因。(可附圖表)
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。
2017年公務接待支出預算77.61萬元,公務用車運行維護費7萬元,會議費15.39萬元。2018年預算公務接待費77.58萬元,公務用車運行維護費6.94萬元,會議費15.48萬元。接待費較上年預算降低0.03萬元,是控制接待費支出導致;公務用車運行維護費較上年預算降低0.06萬元,是控制車輛運行維護支出導致;會議費較上年預算增加0.09萬元,是因為大型會議增加導致。
項目 | 17年 | 18年 | 比較 | 說明 |
接待費 | 77.61 | 77.58 | 減少0.03 | 控制接待費支出 |
公務用車運行維護費 | 7 | 6.94 | 減少0.06 | 控制車輛運行維護支出 |
會議費 | 15.39 | 15.48 | 增加0.09 | 會議費略有增加 |
合計 | 100 | 100 | 總預算沒有增加 | 控制三公經費及會議費支出 |
(七)機關運行經費安排情況。
18年機關運行經費總額58.42萬元,比17年的27.51萬元增加30.91萬元,主要是因為人員增加導致。其中工資福利支出增加26.45萬元,商品和服務支出增加4.46萬元,兩者均為人員增加導致。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)運行:指接待辦完成正常運轉和接待工作的全部支出,包括基本支出和項目支出。
3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4項目支出:指在基本支出之外為完成全區(qū)各項大型活動、會議、客商考察等接待任務的支出。
5、三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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? ?附件:接待辦部門預算公開.xls
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渭南市臨渭區(qū)接待辦
2018年3月16日