2018年渭南市臨渭區(qū)體育局部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項(xiàng)目訓(xùn)練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊(duì)參加各項(xiàng)體育競(jìng)賽活動(dòng)。加強(qiáng)體育俱樂部及體育協(xié)會(huì)和體育活動(dòng)管理，搞好全區(qū)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，大力發(fā)展全民健身活動(dòng)。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主線，履職盡責(zé)全力在黨建提升、作風(fēng)建設(shè)、賽事承辦、項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等方面再添措施、再鼓干勁，為全區(qū)“宜居宜游、富美臨渭”創(chuàng)建做出新的更大貢獻(xiàn)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制23人，其中行政編制10人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員27人，其中行政4人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員15人。2018年實(shí)有人數(shù)增加1 人，系體育中心調(diào)入1人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

預(yù)算收支增減變化：2017年預(yù)算收入248.28萬元，2018年預(yù)算收入233.98萬元；2017年預(yù)算支出248.28萬元，2018年預(yù)算支出233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

財(cái)政撥款收支增減變化：2017年財(cái)政撥款收入248.28萬元，2018年財(cái)政撥款收入233.98萬元；2017年財(cái)政撥款支出248.28萬元，2018年財(cái)政撥款支出233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收支248.28萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款收支233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 支出按功能分類對(duì)照表單位：萬元

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類對(duì)照表單位：萬元

較上年人員經(jīng)費(fèi)減少17.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)增加3.14萬元，總體減少14.30萬元，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2017年公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.91萬元, 2018年公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，會(huì)議費(fèi)1.05、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元。三公經(jīng)費(fèi)較上年減少2萬元。三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減，系單位無車輛，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)較上年增加1.05萬元，是因?yàn)橘愂禄顒?dòng)增加。培訓(xùn)費(fèi)減少0.21萬元，節(jié)儉開支。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2017年主要用于單位的工資福利支出155.64萬元，商品和服務(wù)支出9.64萬元，對(duì)個(gè)人和和家庭的補(bǔ)助支出83萬元?？傆?jì)248.28萬元；2018年主要用于單位的工資福利支出220.42萬元，商品和服務(wù)支出12.78萬元，對(duì)個(gè)人和和家庭的補(bǔ)助支出0.78萬元?？傆?jì)233.98萬元。較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件??：區(qū)體育局部門預(yù)算公開表.xls

?渭南市臨渭區(qū)體育局

??????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日