渭南市臨渭區(qū)紀委監(jiān)委

2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）主管全區(qū)黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實市紀委、區(qū)委關于反腐倡廉建設的決策部署，維護黨的章程和黨的其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

（二）負責對黨員進行黨風廉政、黨紀政紀宣傳教育；檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領導干部違反黨的章程和黨的其他法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管理范圍內的案件。

（三）會同街鎮(zhèn)黨（工）委、政府及區(qū)級各部門做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作，負責組織和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作。

（四）負責對黨的紀律檢查工作理論有關理論問題進行調查研究，擬定全區(qū)黨紀有關條規(guī)和行政監(jiān)察規(guī)章制度。

（五）主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。宣傳行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)，教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉；對忠于職守、清正廉潔、政績突出的工作人員提出表彰獎勵的建議。

（六）監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)政府領導干部和工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定并建議做出行政處分。

（七）受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，保護監(jiān)察對象正當權利和合法權益；受理個人和單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

（八）調查研究區(qū)政府各部門和街鎮(zhèn)政府制定的有關政策、法規(guī)的情況，對其違反國家法律、法規(guī)和有損國家利益的條款，提出修改、補充建議；變更或撤銷下級紀檢監(jiān)察組織不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。

（九）承辦市紀委、監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府授權和交辦的其他任務。

二、年度部門工作任務

（一）嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，全面加強黨的政治建設。

（二）鍥而不舍糾正“四風”，鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果。

（三）全面加強紀律建設，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。

（四）開展專項治理，堅決整治群眾身邊腐敗問題。

（五）強化壓力傳導，推動全面從嚴治黨責任落到實處。

（六）加強自身建設，打造忠誠干凈擔當?shù)膱?zhí)紀鐵軍。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算只是本級預算。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制46人，行政編制46人、實有人員45人。

?

?

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總預算數(shù)為549.71萬元，較去年增加112.42萬元。其中基本支出預算417.95萬元，較去年增加93.61萬元，項目支出預算131.77萬元，較去年增加18.80萬元.增加原因主要是因為人員較上年增加行政運行經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支數(shù)為549.71萬元，較去年增加112.42萬元。其中基本支出預算417.95萬元，較去年增加93.61萬元，項目支出預算131.77萬元，較去年增加18.80萬元，增加原因主要是因為人員較上年增加行政運行經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算當年撥款數(shù)為549.71萬元，較去年增加112.42萬元。其中基本支出預算417.95萬元，較去年增加93.61萬元，項目支出預算131.77萬元，較去年增加18.80萬元.增加原因主要是因為人員較上年增加行政運行經(jīng)費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年按功能科目分類：一般公共預算撥款支出行政運行458.40萬元，較去年增加230.27萬元，原因是人員增加工資及機關運行經(jīng)費等增加；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.71萬元，較去年減少14萬元，原因是有去逝人員；住房公積金26.23萬元，較去年增加7.55萬元，原因是人員增加；歸口管理的行政單位離退休0.36萬元，較去年減少0.36萬元，原因是長瞻人員減少；行政單位醫(yī)療7.01萬元，較去年增加1.21萬元，原因是人員增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年按經(jīng)濟科目分類：一般公共預算撥款支出工資福利支出365.14萬元，較去年增加96.3萬元，原因是人員增加；商品和服務支出184.21萬元，較去年增加112.4萬元，原因是反腐力度深入機關運行經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助0.36萬元，較去年減少0.36萬元，原因是長瞻人員減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表.

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支.

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

“三公經(jīng)費”預算19.89萬元，其中公務用車運行維護費19.89萬元，較去年減少0.11萬元，其原因是我單位從嚴控制“三公經(jīng)費”，盡力減少壓縮公務用車運行支出；會議費5萬元，較去年無變化；培訓費5萬元，較去年增加1萬元，原因是新增人員需要加大業(yè)務知識培訓。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年度機關運行經(jīng)費預算為184.21萬元，其中:辦公費85.77萬元，印刷費5萬元，郵電費3萬元，差旅費15萬元，維修費5萬元，會議費5萬元，培訓費5萬元，勞務費3萬元，工會經(jīng)費5萬元，公務用車運行維護費19.89萬元，其他交通費用32.54萬元。機關運行經(jīng)費較上年增加112.41萬元，原因是反腐力度深入機關運行各項經(jīng)費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表.

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：區(qū)紀委部門綜合預算公開.xls

　　　　　　 渭南市臨渭區(qū)紀委監(jiān)委

　　　 2018年3月16日