2018年中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)：

1、根據(jù)區(qū)委的意圖和部署，對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供區(qū)委參考；參與區(qū)委農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大決策的安排部署和貫徹實(shí)施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查。

2、抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實(shí)，參與區(qū)委有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承擔(dān)區(qū)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

5、在“三農(nóng)”工作中樹(shù)典型、抓示范、促創(chuàng)新。

6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務(wù)。

二、年度部門工作任務(wù)：

抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實(shí)，宣講2018年中央一號(hào)文件，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)展農(nóng)村綜合改革和改革助推脫貧攻堅(jiān)工作，加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧工作和“三農(nóng)”工作調(diào)研，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

示例：截止上年底，本部門人員編制9人，其中行政編制9人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員9人，其中行政9人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員7人，遺屬1人。

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人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

人員編制情況柱狀圖

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度總體收支為87.09萬(wàn)元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，與上年度對(duì)比減少17.85萬(wàn)元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，7名退休人員移交。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度財(cái)政撥款收支為87.09萬(wàn)元，與上年度對(duì)比減少17.85萬(wàn)元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，7名退休人員移交。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支為87.09萬(wàn)元，與上年度對(duì)比減少17.85萬(wàn)元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，7名退休人員移交。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費(fèi)84.95萬(wàn)元（行政運(yùn)行65.61萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.81萬(wàn)元、住房公積金5.37萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休0.36萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療1.80萬(wàn)元），較上年減少15.98萬(wàn)元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，7名退休人員移交造成；公用經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元，較上年減少1.87萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車改革取消單位公務(wù)用車和無(wú)公務(wù)接待安排。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費(fèi)84.95萬(wàn)元（工資福利支出75.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出8.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.36萬(wàn)元），較上年減少15.98萬(wàn)元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，7名退休人員移交；公用經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元（辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元），較上年減少1.87萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車和無(wú)接待安排。無(wú)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年對(duì)比減少2.87萬(wàn)元，其中接待費(fèi)減少0.49萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.38萬(wàn)無(wú)，主要是無(wú)公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）安排，且公務(wù)用車改革后取消公務(wù)用車無(wú)公務(wù)用車支出。2018年度“會(huì)議費(fèi)”預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要是無(wú)會(huì)議安排；2018年度“培訓(xùn)費(fèi)”預(yù)算為0.2萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，主要是人員外出進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.04萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.19萬(wàn)元，主要是“三農(nóng)”工作調(diào)研業(yè)務(wù)增加和精準(zhǔn)扶貧工作加大，租用車輛等其他交通費(fèi)用支出增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年農(nóng)工部預(yù)算匯總表.xls

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