2018年渭南市臨渭區(qū)文化廣電局部門綜合預(yù)算說明
?
一、部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省市有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策、法律、法規(guī),研究制定全區(qū)文化、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。
1、負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建社。推進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與合理利用;指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)以及各類社團(tuán)、企業(yè)、廣場等群眾性文化活動(dòng)的組織開展。
2、指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品種,推進(jìn)各門類藝術(shù)生產(chǎn)的發(fā)展;組織全區(qū)重大文化活動(dòng)開展。
3、制定全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、優(yōu)秀民族民間文化和地域文化的傳承普及以及區(qū)域文化的研究、整理、發(fā)掘等工作。
4、制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)區(qū)內(nèi)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施,扶持、促進(jìn)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)文化、廣電的依法行政管理工作,對文化廣電和新聞出版經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管;負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧、電子游藝場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理,負(fù)責(zé)全區(qū)出版市物管理和“掃黃打非”工作,查處非法出版物;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)廣播設(shè)備經(jīng)營市場的監(jiān)管。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視事業(yè)發(fā)展和社會(huì)管理工作。組織實(shí)施農(nóng)村廣播電視設(shè)施建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)電影的發(fā)行、放映和管理,實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程。
7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2018年度部門工作任務(wù)
1、完成市對區(qū)考核指標(biāo)中的文化指標(biāo),爭創(chuàng)陜西省文化先進(jìn)區(qū)。
2、持續(xù)做大做強(qiáng)文化活動(dòng)品牌,舉辦臨渭區(qū)第二屆鄉(xiāng)村春晚、群眾自樂班大賽、廣場舞大賽、“文化大集會(huì)?百姓大舞臺”活動(dòng),等文化活動(dòng),滿足人民群眾對美好生活的期待,推動(dòng)鄉(xiāng)村振興,繁榮城鄉(xiāng)文化。
3、完成臨渭區(qū)公共文化中心建設(shè)任務(wù),2018年全面竣工。
4、擴(kuò)大文化館、圖書館總分館制建設(shè),年內(nèi)新建成3個(gè)街鎮(zhèn)文化館分館,2個(gè)街鎮(zhèn)圖書館分館,構(gòu)建功能高效的區(qū)鎮(zhèn)村三級公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),開展文化活動(dòng)。
5、深入推進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展,全面開展戲曲進(jìn)校園、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)校園活動(dòng)。加強(qiáng)文化人才培訓(xùn)工作,全年開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)1000場次,培訓(xùn)人員10000人次,實(shí)現(xiàn)“送文化”與“種文化”并行。
????6、不斷推進(jìn)我區(qū)文學(xué)藝術(shù)作品創(chuàng)作激勵(lì)機(jī)制,年內(nèi)創(chuàng)作、編排1部反映我區(qū)社會(huì)實(shí)踐、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的精品力作,開展講好臨渭故事,唱響臨渭好聲音活動(dòng)。
7、以滿足人民群眾精神需求為著力點(diǎn),全年完成送戲下鄉(xiāng)、文化惠民等戲曲演出不少于300場次。全年放映農(nóng)村數(shù)字電影不少于4500場,完成一村一月一場公益電影的放映目標(biāo)。
8、深化文化市場綜合執(zhí)法改革,實(shí)施文化市場分級公類管理,以網(wǎng)吧、游戲廳、娛樂場所、出版物市場整治為重點(diǎn),強(qiáng)化市場監(jiān)管,確保網(wǎng)吧及各類娛樂場所抽查合格率達(dá)到90%以上。
9、做好系統(tǒng)內(nèi)矛盾糾紛排解工作,確保信訪穩(wěn)定。
10、扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)工作,采取有效幫扶措施,脫貧成效顯著,完成年內(nèi)脫貧目標(biāo)任務(wù)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括區(qū)文廣局本級(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬二級單位事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個(gè),包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 文化廣電局(機(jī)關(guān)) |
2 | 圖書館 |
3 | 文化館 |
4 | 文化執(zhí)法大隊(duì) |
5 | 創(chuàng)作室 |
6 | 青年秦腔劇團(tuán) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制126人,其中行政編制18人、事業(yè)編制108人;實(shí)有人員263人,其中行政18人、事業(yè)108人。單位管理的離退休人員137人。
單位名稱 | 編制數(shù) | 實(shí)有數(shù) | 行政編制人數(shù) | 事業(yè)編制人數(shù) | 行政編制實(shí)有人數(shù) | 事業(yè)編制實(shí)有人數(shù) |
區(qū)文廣局機(jī)關(guān) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
圖書館 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
文化館 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
創(chuàng)作室 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
文化執(zhí)法大隊(duì) | 29 | 29 | 29 | 29 |
?
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛,無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;無安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款1575.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1575.53萬元(其中:專項(xiàng)資金撥款358.90元);2018年一般公共預(yù)算撥款支出?1575.53?萬元;2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款1585.64萬元(其中:專項(xiàng)資金撥款104.45萬元),2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出1575.53萬元;比上年收支減少?10.11萬元,比上年減少?0.6?%,減少的主要原因是:減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1575.53萬元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1575.53萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1585.64萬元,比上年收支減少?10.11萬元,比上年減少?0.6?%,減少的主要原因是:減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款?1575.53萬元(其中:專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款179.45萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1575.53萬元(其中:文化體育與傳媒支出1012.51萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出463.96萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.25萬元,住房公積金73.81萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1585.64萬元(其中:專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款104.45萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1585.64萬元(其中:文化體育與傳媒支出937.93萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出547.23萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?25.64?萬元,住房公積金74.84萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年減少10.11萬元,減少0.6?%,減少的主要原因是:減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1575.53萬元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1575.53萬元(其中:①人員經(jīng)費(fèi)1343.92萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)52.16萬元;②專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)179.45萬元)。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1585.64萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1585.64萬元(其中:①人員經(jīng)費(fèi)支出1433.11 萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)48.08萬元;②專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出104.45萬元)。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少89.19萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)增加4.08萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加?75萬元。增加變化的原因:根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)要到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而增大了文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
?3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1575.53萬元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1575.53萬元(其中:①工資福利支出1042.35??萬元;商品和服務(wù)支出??52.16萬元(含公務(wù)員交通車補(bǔ)???10萬元);對個(gè)人和家庭支出??301.57萬元;②專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出?179.45?萬元)。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1585.64???萬元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出?1585.64?萬元(其中:①、工資福利支出?774.08?萬元;商品和服務(wù)支出??48.08萬元;對個(gè)人和家庭支出?659.03萬元;②、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出104.45?萬元)。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出減少10.11?萬元;商品和服務(wù)支出增加?4.08?萬元;對個(gè)人和家庭支出減少?357.46萬元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加75?萬元。增加的主要原因:工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支;對個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上,住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支;專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)要到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而增大了文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
“本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表”。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神,全面落實(shí)厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn),取消公務(wù)用車。2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?11.4?萬元,2018年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算為3.82萬元,比去年減少7.58萬元,減少66%;2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.44?萬元,2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?2.06萬元,比去年減少0.38萬元,減少16?%。2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算。(見圖表)
?
單位名稱 | 2017年 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 因公 出國 (境) 費(fèi)用 | 公務(wù) 接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
文化廣電局機(jī)關(guān) | 6.06 | 1.33 | 1.33 | 4.73 | 4.73 | ||||
文化館 | 1.39 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 1.00 | ||||
圖書館 | 1.35 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | ||||
創(chuàng)作室 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | ||||
秦腔劇團(tuán) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
文化執(zhí)法大隊(duì) | 2.86 | 0.19 | 0.19 | 2.67 | 2.67 | ||||
合計(jì) | 13.84 | 2.44 | 2.44 | 11.40 | 11.40 |
?
單位名稱 | 2018年 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 因公 出國 (境) 費(fèi)用 | 公務(wù) 接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
文化廣電局 機(jī)關(guān) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ? | ? | ||||
文化館 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||
圖書館 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | ||||
創(chuàng)作室 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||
秦腔劇團(tuán) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
文化執(zhí)法大隊(duì) | 2.02 | 0.19 | 0.19 | 1.83 | 1.83 | ||||
合計(jì) | 5.88 | 2.06 | 2.06 | 3.82 | 3.82 |
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
???2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排?215.36?萬元,2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排?258.5萬元,比去年減少??43.14萬元,減少17?%。減少的原因主要是取消機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及機(jī)關(guān)本年度將部分專項(xiàng)列入二級單位預(yù)算。
(八)政府采購情況。
????2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。
“本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表”
八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
? ? 4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??6、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
? ? 7、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“?三公”?經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? ? ?附件:2018文廣局預(yù)算公開.xls
?
???????????????
????????????????????????????????????????????????渭南市臨渭區(qū)文化廣電局??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日
?